监督索引号53052200121601000

腾冲市委员会政法委员会部门2017年度部门决算

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党腾冲市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）政法委是代表市委、市政府领导、监督、管理、协调政法各部门、同时属于独立核算单位。

（2）政法委主要是代表市委、市政府、维护好全市的社会治安、综合维稳工作和各种突发事件及矛盾纠纷的处理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是以十九大安保维稳为主线，全力维护社会和谐稳定。二是以平安腾冲建设为主线，全力提升群众安全感满意度。三是以法治腾冲建设为主线，全面推进依法治市。四是以“两学一做”为主线，打造过硬政法队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年度收入合计5824247.36元。其中：财政拨款收入5824247.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增1416930.03元，增长32.15%，主要原因为：

1.2017年6月禁毒办调整归政法委管理，禁毒经费划入1130000元

2.人员工资新增一般公共预算财政拨款286930.03元

二、支出决算情况说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年度支出合计5824247.36元。其中：基本支出2575868.56元，占总支出的44.23％；项目支出3248378.8元，占总支出的55.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增1416930.03元，增长32.15%，主要原因为：

1. 工资福利支出2271512.16元，比上年增支出278193.11元

2. 对个人和家庭的补助支出80000元，比上年增支出80000元

3、项目支出3248378.8元，比上年支出增1248378.8元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2575868.56元。与上年对比增168551.23元，增长7%，主要原因为：

1.工资福利支出2271512.16元，比上年增支出278193.11元

2.对个人和家庭的补助支出80000元，比上年增支出80000元

3.社会保障和就业支出214356.4元，比上年减支出189641.88元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.26％，人均132013.26元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.74％，人均28978.52元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党腾冲市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3248378.8元。与上年对比增1248378.8元，增长62.42%，主要原因为：

1.2017年禁毒办划归政法委管理，补助各单位禁毒工作经费756553元

2.2017年保障禁毒办公室工作经费491825.8元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5824247.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1416930.03元，增长32.15%，主要原因为：

1.1. 2017年6月禁毒办调整归政法委管理，禁毒经费划入1130000元

2.人员工资新增一般公共预算财政拨款286930.03元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4469890.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.75%。主要用于工资福利资金1719818元、商品和服务资金2598626.96元、对个人和家庭补助资金129926元、其他资本性支出资金21520元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元，无相关支出情况；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元，无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出1130000元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.4%。主要用于商品和服务资金1011600元、对个人和家庭补助资金88000元、日常公用经费支出资金30400元0；

5、社会保障和就业支出214356.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出214356.4元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为139691.9元，支出决算为139691.9元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为79691.9元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为60000元，完成预算的100%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少125008.33元，下降47.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少81700元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少39308.33元，下降33.03%；公务接待费支出决算减少4000元，下降6.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）2017年无因公（境）费用减少81700元。

（2）2017年严格执行中央八项规定和厉行节约的规定，公务接待费和公务用车运行维护费减少43308.33元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出79691.9元，占57.05%；公务接待费支出60000元，占42.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出79691.9元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出79691.9元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差和公务下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60000元。其中：

国内接待费支出60000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次993人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作检查和相关部门工作交流、学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无产生的接待批次及人次发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门2017年机关运行经费支出457018.16元，与上年对比减370931元，减44.8%，主要原因为：

（1）2017年补助各单位工作经费减少332009.83元。

（2）2017年无因公（境）费用减少81700元。

（3）2017年严格执行中央八项规定和厉行节约的规定，公务接待费和公务用车运行维护费减少43308.33元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费41429.9元；

   （2）印刷费26700元；

   （3）水费480元；  

   （4）电费635.42元；

   （5）邮电费5862.78元；

   （6）差旅费29261.6元；

（7）维修维护费66036.56元；

（8）公务接待费60000元；

（9）公务用车运行维护费79691.9元；

（10）其他交通费用125400元；

（11）办公设备购置21520元

    （二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会部门资产总额1658443.63元，其中，流动资产623617.63元，固定资产1034826元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少-728246.08元，其中固定资产增加/减少-216803元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值216803元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

				国有资产占有使用情况表
																								单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产											减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程		无形资产		减：累计摊销		其他资产
					小计	房屋			车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5				6				7		8		9		10		11		12		13
合计	1		1636923.63	623617.63	1013306
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计21520元，其中：货物采购支出51920元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：通用设备项目21520元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

 

(四)绩效自评信息情况

腾冲市政法委无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市政法委其他重要事项情况说明无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200121601111