监督索引号53052200171501000

腾冲干部教育培训学院2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲干部教育培训学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

    腾冲干部教育培训学院是经中共云南省委组织部批准，成立的干部教育培训机构。属于市委直属正科级事业单位，与党校形成H型办学模式，学院内设办公室、培训部、教研部、后勤保障部四个股室。学院院长由市委常委、组织部部长担任，设常务副院长负责主持日常工作。学院以“坚定信念、弘扬精神、服务发展”为培训理念，以全力把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为办学目标。主要承担党政领导干部、企事业管理者和专业技术人员的培训。

    （二）2017年度重点工作任务介绍

党的十八大以来，我院深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于干部教育培训的一系列指示精神，认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》、《2013—2017年云南省干部教育培训规划》等文件要求。

    （一）建阵地。着力推进学院建设，高标准建设腾冲干部教育培训学院，按照立足腾冲、面向全省、辐射全国的发展定位，高标准推进学院建设。立足把学院办成祖国边陲独具特色，省内一流、国内知名的培训基地为主要目标。在基础建设上、软件建设、功能配置、绿化、美化、香化上按照一流的标准建设，全力打造清新宜人的培训环境。加大现场教学基地建设，按照谁主管谁负责的方式，结合实际，抓住关键环节，采取有力措施，高质量推进创建工作。一是精心谋划，科学选点。深入调查研究，确定主题，因地制宜选择现场教学点。制定了现场教学点申报表，包括基本情况、申报意见、组织部门意见。二是逐级推荐，严格把关。按照单位自行申报、上级考核评定的办法。由单位确定主题后，自行打造，成熟了向组织部提出申请，由组织部组织考核，达到条件的授予“腾冲干部教育培训现场教学点”牌子，组织到点上开展教学工作。三是注重培育，分类指导。及时组织召开工作推动会、现场经验交流会等培育好现场教学点；加强分类指导，突出行业特点，紧扣主题，培育不同类型、不同领域的现场教学点；鼓励创新，为培育现场教学点工作营造一个宽松的试验、示范空间。四是加强督导，明确责任。加强对创建工作的领导和指导。督促各有关行业主管部门切实履行管理主体责任，积极抓好本行业、本系统的现场教学点创建工作，精心策划教学内容，及时做好总结推广新鲜经验。五是加大投入，提供保障。将创建工作纳入项目管理，从人力、物力、财力等方面，对创建得较好的现场教学点给予一定的工作经费补助；督促各行业主管部门、责任单位也要投入相应的创建经费，为现场教学点创建提供良好的工作条件和必要的物质保障，确保创建工作的顺利进行。六是广泛宣传，营造氛围。通过各种形式，大力宣传现场教学点创建工作情况，有计划、有步骤地把现场教学点创建工作中好的经验做法及时宣传推广到面上，发挥现场教学点的辐射带动作用。比如腾冲打造的高黎贡山茶博园现场教学点，通过召开现场推进会、在报纸、各种场合广泛宣传，现在到茶博园现场教学、休闲娱乐的人比较多，公司得到了实实在在的实惠。七是严格考核，评比挂牌。每年对现场教学点创建情况组织一次量化考核。在严格考核的基础上，分领域、分类别、分层次逐级挂牌。对现场教学点挂牌实行动态管理，对达到目标要求的创建单位，逐级予以挂牌；对达不到目标要求的创建单位，取消示范点挂牌资格。每年调整充实一次。制定现场教学点考核办法，围绕基础条件、师资状况、工作机制、工作业绩、社会反响五个核心指标，按照100分制进行打分。90分以上为优秀、80分以上为合格、70分以下为不合格，队不合格的创建单位取消挂牌资格。

（二）建师资。腾冲地处边疆、历史悠久、文化底蕴深厚、生态环境优越、旅游独具魅力。腾冲干部教育培训学院在承接外来班次、干部教育对外交流与合作中，充分发挥主渠道、主阵地作用，不断提升现场教学基地的办学水平，走特色化、品牌化干部教育培训路子。学院面向国家战略和区域需求，以坚定理想信念为根本任务，以“解放思想、迸发激情、勇于担当、团结奋斗”为核心要求，打造灵活多样、交叉融合、特色鲜明的培训基地。学院注重师资队伍建设，积极与保山学院、滇西应用技术大学腾冲珠宝学院建立合作协议，加强课题研讨、合作交流，聘请了12位专职教师和24位现场教员，不断加强自身能力建设。

    （三）抓培训。积极融入和主动服务保山市“三点一线”干部教育环线建设，以“实现新跨越、争当排头兵”为主题，围绕五大发展理念和腾冲市委“六大战略”、“六大工程”、“六大产业集群”开展培训，以干部思想政治教育和能力素质提升为重点，着力创新干部教育机制，拓宽干部教育渠道，改进干部教育方式，增强理论武装的感染力，促使各级党员干部增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，做政治上的明白人，实现数量与质量、规模与效益相统一，形成“多层次、多渠道、大规模”的培训新格局。充分利用艾思奇纪念馆、国殇墓园、滇西抗战纪念馆、团田勐福村、高黎贡山文化创意园、高黎贡山茶博园、新岐社区、凤凰社区、江东银杏村等丰富而独特的现场教学资源，开展以理想信念教育、爱国主义教育、抗战精神教育、生态文明教育等内容的培训。一是主题鲜明，针对性强。立足腾冲优势资源，以党员干部理想信念及生态文明教育为主打品牌，精心设计教学方案，探索创新教学方法，挖掘开发精品课程，提供优质服务保障。二是内容鲜活，操作性强。将理论课堂向“环线教育”现场教学基地群拓展，采用“模块式”组课和“菜单式”选课方式，满足各种培训需求。如在现场教学点中和镇新岐社区，我们采用现场观摩新岐古村落、万亩泡核桃、红花油茶及万亩林海，参观农耕博物馆、仿古一条街，走仙山栈道，开展影视教学、经验交流、户外拓展等内容，增强学员的生态意识。三是学用结合，实效性强。理论结合实践，引导学员从典型事迹中升华党性，从成功案例中汲取经验，从具体实践中提升能力。如我们的党风廉政建设教学基地，采用现场参观廉政碑、廉政展室、影视教学、专题讲座等方式，增强党员干部的廉洁自律意识。

目前针对学院还未建好的实际，与腾冲世纪金源大饭店、腾冲空港观光酒店、兰都酒店、金玉酒店等多家公司合作，在这些酒店建立培训阵地，保障了培训工作的有效开展。截至目前，共举办培训26期，培训1179人次。

    二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

     纳入腾冲市2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

    1.腾冲干部教育培训学院

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲干部教育培训学院2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲干部教育培训学院2017年度收入合计1032851.70元。其中：财政拨款收入1032851.70元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1032851.70元，增长100%（2016年收入0元）。主要原因为：

1.我单位为2017年9月份新增单位，2016年度收入无。

二、支出决算情况说明

    腾冲干部教育培训学院2017年度支出合计958084.70元。其中：基本支出958084.70元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加958084.70元，增长100%，(2016年全部支出为0元)。主要原因为：

    1.我单位为2017年9月份新增单位，2016年度支出无。

    （一）基本支出情况

2017年度用于保障958084.70元机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。与上年对比增0元，增长100%，(2016年支出0元),主要原因为：

1.我单位为2017年9月份新增单位，2016年度支出无。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34％，人年均32741元（2017年9至12月份）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66％，人年均63067元（2017年9至12月份）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

1.0项目，新增项目支出0元，项目开展进度为0%；

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲干部教育培训学院2017年度一般公共预算财政拨款支出958084.70元,占本年支出合计的100%。与上年对比增958084.70元，增加100%，主要原因为：

1. 我单位为2017年9月份新增单位，2016年度支出无。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出913933.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%。主要用于学院日常公用经费；购买办公用具及家具；开展干部教育培训成本费用。具体如下：

2050802 干部教育，共支出913933.50元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元,腾冲干部教育培训学院无此项业务。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元,腾冲干部教育培训学院无此项业务。

    4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。腾冲干部教育培训学院无此项业务。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44151.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。具体如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，共支出44151.20元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲干部教育培训学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为6206元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6206元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我单位为2017年9月份新成立单位，无年初预算。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6206元，上升100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6206元，上升100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因: 我单位为2017年9月份新成立单位，无年初预算。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6206元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。腾冲干部教育培训学院无此业务.

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。腾冲干部教育培训学院本年度无此业务.

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。腾冲干部教育培训学院本年度无此业务。

3.公务接待费支出6206元。其中：

国内接待费支出6206元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关单位到学院来调研考查业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

腾冲干部教育培训学院无此业务

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1腾冲干部教育培训学院2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

（1）腾冲干部教育培训学院为事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

（1) 腾冲干部教育培训学院为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，腾冲干部教育培训学院资产总额682667.32元，其中，流动资产504767.32元，固定资产161740元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16160元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加682667.32元，其中固定资产增加161740元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		682667.32	504767.32	161740.00						161740.00					16160.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计180160元，其中：货物采购支出174060元，工程采购支出0元，服务采购支出6100元……。主要用于：单位办公所需办公设备（电脑、办公桌椅、投影仪、办公用软件等）采购。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元

(四)绩效自评信息情况

腾冲干部教育培训学院部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

腾冲干部教育培训学院无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052200171501111