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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2017年度部门决算

第一部分  云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管理局腾冲分局，2017年根据云南省机构编制委员会关于印发《云南省自然保护区管理机构管理办法(试行）》的通知（云编[2014]85号），更名为云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局（以下简称腾冲分局）。属于林业事业全额预算管理一级核算单位，主要职能为：保护保护区域内的生物多样性、野生动植物资源，维护生态平衡。工作宗旨为有效地保护辖区内的森林、野生动植物等资源，探索资源、环境与经济社会协调发展的途径，体现保护区在生物多样性保护、科研、环境保护意识教育、参观考察、驯养繁殖和生态旅游等活动的基地功能，最大限度地以发挥其以生态效益为主，同时发挥社会效益和经济效益的综合体。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年，高黎贡山自然保护区腾冲分局在腾冲市委、市政府、高黎贡山保山管护局、腾冲市林业局的正确领导下，紧紧围绕国家生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，确立了“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，认真抓好基层党组织建设、保护区宣传教育、资源管护、生物多样性监测、国家公园建设、自然教育等工作，有力的推进了生态文明和“森林腾冲”的建设和发展。2017年开展的主要工作是：

1、以“基层党建巩固提升年”为主题，加强基层党组织建设。

2、以强化管护措施为主，进一步落实资源管护工作。加强森林防火宣传，加大火灾管控力度，确保全年无森林火灾发生。加大巡护力度，依法开展资源管护工作。严格执行环境督查机制，加强自然保护区内人为活动的监管。严格执行野生动物肇事公众责任险管理制度，认真组织野生动物肇事的勘验上报工作。积极配合腾冲市林业局国有林场改革工作。切实做好林区社会治安工作，积极化解矛盾纠纷。加强陆生野生动物疫源疫病和林业有害生物的监测预报工作。

3、以科技项目为支撑，提高保护区机构能力建设和科研监测质量。2017年共申报项目5个，组织实施项目15个。

4、以全域旅游发展为目标，积极推进国家公园建设。

5、其它工作开展情况：

（1）积极开展保护区宣教工作。2017年先后有澎湃新闻、中央电视台、21世纪财经、云报集团等国内知名媒体记者深入保护区进行采访报道，共发表有关保护区的采访报道文章约60篇。

（2）积极推进“挂包帮”、“转走访”工作的开展。坚持精准扶贫、精准脱贫，做到不脱贫、不脱钩，腾冲分局积极做扶贫工作的动态管理，进一步完善建档立卡工作，全面核实扶贫对象的信息数据，推进扶贫大数据平台建设。

（3）积极创建国家级文明城市和国家级卫生城市。

（4）积极推进自然保护区机构改革工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门2017年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门2017年度收入合计7,143,163.42元。其中：财政拨款收入6,328,163.42元，占总收入的88.59%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入815,000元，占总收入的11.41%。与上年对比增896,106.5元，增长14.34%，主要原因为：

1.在职基本工资、津贴、等人员经费，新增收入1,212,559.42元；

2.退休人员工资由社保直接发放，机关事业单位基本养老保险缴费资金减少316,452.92元；

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门2017年度支出合计7,045,700.92元。其中：基本支出6,271,868.44元，占总支出的89.02％；项目支出773,832.48元，占总支出的10.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增398,931.52元，增长6%，主要原因为：

1. 在职基本工资、津贴补贴新增1,141,427.94元；

2. 退休人员工资由社保直接发放，支出减少316,452.92元；

3. 项目支出减少426,043.5元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,271,868.44元。与上年对比增824,975.02元，增长15.15%，主要原因为：

1. 在职基本工资、津贴补贴、人员经费新增1,141,427.94元；

2. 退休人员工资由社保直接发放，支出减少316,452.92元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.76％，人均88,827.72元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.24％，人均24,330.29元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773,832.48元。与上年对比减426,043.5元，减35.51%，主要原因为：

保护区开展的保护和管理业务及保护设施建设项目等专项资金，减少支出426,043.5元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,375,133.42元,占本年支出合计的90.48%。与上年对比增684,572.6元，增长12.03%，主要原因为：

1. 在职基本工资、津贴补贴、人员经费新增1,001,025.52元。

2. 退休人员工资由社保直接发放，支出减少316,452.92元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出704,594.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出5,373,569.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于工资福利支出4,352,558.27元，公用经费支出964,422.75元，宝华山护林点建设工程50,000.00元，办公设备购置6,588.00元。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出296,970元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于主要用于商品和服务支出46,970.00元；房屋建筑物构建250,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186,500元，支出决算为147,004.6元，完成预算的78.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为118,129.96元，完成预算的73.15%；公务接待费支出决算为28,874.64元，完成预算的115.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出减少，原因为2017年度车辆维修支出在中央森林生态效益补偿基金国家重点公益林项目中（报账制项目）支出，不在单位本套账务中列支。

（2）公务接待费增加，原因为保护区知名度提高，全国各地媒体采访人员、人次增加，科研机构，大中专院校专家到保护区进行交流指导工作次数增多。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加9,631.59元，增长7.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加10,756.95元，增长10.02%；公务接待费支出决算减少1,125.36元，下降3.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出增加，原因为保护区管护工作量加大，资源监测工作量加大，增加燃料费增加10,756.95元。

（2）公务接待费减少因主要是2017年度厉行节约，接待住宿费大幅度下降，减少支出1,125.36元。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出118,129.96元，占80.36%；公务接待费支出28,874.64元，占19.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出118,129.96元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出118,129.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保护区资源保护，森林防火工作任务，科研监测项目实施，国家公园宣传教育推进，社区发展与自然教育开展，为保护区管理水平得到提高，森林腾冲建设发挥积极作用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,874.64元。其中：

国内接待费支出28,874.64元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区资源管理，森林防火、基础设施管护站点建设、科研监测，宣传教育工作等工作检查、验收项目，专家学者、新闻媒体、科研人员学术交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1. 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门资产总额17,535,334元，其中，流动资产1,440,099.35元，固定资产16,054,273.65元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,600元，无形资产8,361元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,931,172.76元，其中固定资产增加1,863,120.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋392平方米，账面原值126,175.6元，实现资产使用收入24,000.00元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		17,535,334.00	1,440,099.35		11,979,288.20	1,275,244.00				2,799,741.45				32,600.00	8,361.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计2,580,723.7元，其中：货物采购支出1,627,063.7元，工程采购支出903,660元，服务采购支出50,000元。主要用于：党建宣传展版、专题片制作支出46,632.70元；防火物资（移动音响）购置20,400.00元；野外监测设备购置（无人机、长焦镜头、护林员野外装备）240,700.00元；公设备购置（电脑、打印机、档案柜、复印机、投影仪）；216,982.92元;智能巡护视频监测系统建立支出132,000.00元;大蒿坪护林点建设项目支出1,025,208.08元；林家铺道路维修项目支出848,800元；工程设计、招标代理服务、预结算支出50,000元；

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200262901111