监督索引号53052200531601000

腾冲市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

   第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、政府规章和有关政策，并负责组织实施和监督检查。

2、组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；指导和监督管理职业中介机构；负责对人力资源市场进行监督检查。

3、负责促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策；完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；会同有关部门执行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；落实好城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准；贯彻执行社会保险关系转移接续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门执行社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算；贯彻执行社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5、负责就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策，贯彻执行机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

7、会同有关部门实施机关事业单位人事制度改革，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理办法。组织实施专业技术人员管理政策，负责专业技术人员继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、组织实施军队转业干部安置政策和安置计划，贯彻执行部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员综合管理，组织实施有关人员调配和特殊人员安置政策，会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

10、会同有关部门实施农民工工作综合性政策和规划，协调推动农民工有关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11、统筹执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关案件。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办市委、市人民政府和市人力资源和社会保障局等上级部门交办的其他事项。

14、腾冲市新型农村合作医疗管理办公室自2017年1月1日起，由腾冲市卫生和计划生育局下二级单位划转为腾冲市人力资源和社会保障局下二级单位，承担着全市新型农村合作医疗参合农民参保、基金审核报销、新农合定点医疗机构督导检查等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、落实积极就业政策，全力促进就业创业。我局多渠道开发就业岗位，全力推动以创业带动就业，加强职业技能培训和公共就业服务体系建设，着力促进城镇失业人员就业，重点扶持劳动密集型企业和小微型企业，加强职业技能和公共就业服务工作，落实好鼓励创业政策措施。

2、积极完善社会保障制度，构建城乡统筹的社会保障体系。坚持“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的方针，结合全民参保登记工作的开展，以增加公平性、适应流动性、保证可持续性为重点，加快推进覆盖城乡、人人享有保障的社会保障体系建设，稳步提高各类社会保险待遇水平。

3、持续推进人事人才队伍建设，发挥人才支撑作用。继续按照政策规定做好专业技术人员职称评聘和管理工作，完成教师职称过渡工作，中小学教师职称改革，职称评审严格落实省、市相关规定，在职称评定过程中坚持严格把关、严格审查。

4、加大劳动维权力度，促进社会和谐稳定。面对新时期构建和谐劳动关系的重要性和紧迫性，我局强化部门监管职责，将农民工联席会议工作常态化，部门联动机制成效明显，加大了秋季入学前农民工工资清欠力度，保障广大农民工家庭学子顺利入学，同时，农民工安心务工，兴业创业，为脱贫攻坚营造良好的社会环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.行政单位：腾冲市人力资源和社会保障局

2.事业单位: 腾冲市医疗保险管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制9人），事业编制45人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员16人），事业人员26人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年度收入合计106,972,682.24元。其中：财政拨款收入106,972,682.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加83,905,886.76元，增长363.75%，主要原因为：

1.人员经费及就业资金，新增收入82,973,218.14元;

2.其他人力资源事务支出资金，减少收入313,200.00元。

3.其他医疗救助资金，新增建档立卡贫困人口兜底保障资金收入3137200元。

二、支出决算情况说明

腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年度支出合计108,290,269.51元。其中：基本支出20,670,062.36元，占总支出的19.09%；项目支出87,620,207.15元，占总支出的80.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增84,813,805.55元，增长361.27%，主要原因为:

1.其他人力资源事务支出资金，减少出95,828.00元;

2.人员经费及就业补助等支出资金，增加支出81,522,043.57元；

3. 对高校毕业生到基层任职补助支出资金，增加支出209,143.16元。

4．其他医疗救助资金，新增支出1618748.73元;

5.降消项目结余资金，新增支出4166227.11元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,670,062.36元。与上年对比增5,383,367.56元，增长35.22%，主要原因为：

1. 工资福利支出资金，新增支出4,476204.42 元；

2. 商品和服务支出资金，减少基本支出325912.69元；

3．对个人和家庭的补助支出资金，减少支出381,005.7 元；

4. 其他医疗救助资金，新增支出1618748.73元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.56%，人均114000.43元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.44% ，人均34488.49元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,620,207.15元。与上年对比增79,430,437.99元，增长969.87%，主要原因为:

1、对高校毕业生到基层任职补助项目，新增项目支出209,143.16元，项目开展进度为100%；

2.  其他行政事业单位离退休支出项目，新增项目支出65,887,253.75元，项目开展进度为100%；

3.就业补助支出项目，新增项目支出9,731,546.17元，项目开展进度为100%；

4.降消项目结余资金，新增项目支出4166227.11元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出108,290,269.51元,占本年支出合计的100%。与上年对比增84,813,805.55元，增长361.27%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出4,476204.42元；

2. 商品和服务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出325912.69 元；

3、对个人和家庭的补助支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出381,005.7 元；

4、办公设备购置支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出46,246.2 元。

5. 对高校毕业生到基层任职补助项目，新增一般公共预算财政拨款支出209,143.16元；

6.  其他行政事业单位离退休支出项目，新增一般公共预算财政拨款支出65,887,253.75元；

7.就业补助支出项目，新增一般公共预算财政拨款支出9,731,546.17元；

8.其他医疗救助资金，新增一般公共预算财政拨款支出1618748.73元；

9．降消项目结余资金，新增项目支出4166227.11元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出344,486元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于军队转业干部安置资金4800元、  其他人力资源事务支出339,686.00元。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出100,686,756.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.98%。主要用于行政运行资金15535343.32元、机关事业单位基本养老保险缴费及退休费支出资金69040769.95元、就业补助资金12,550,583.04元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,041,258.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于行政运行资金246283元、重大公共卫生专项资金4176227.11元、其他医疗救助支出资金1618748.73元；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,217,768.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出资金1,027,768.10元、创业担保贷款贴息资金190,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为486,430元，支出决算为388,333.39元，完成预算的79.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90,859.89元，完成预算的44.61%；公务接待费支出决算为297,473.5元，完成预算的105.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于公务用车改革，本单位2017年公务用车运行维护支出减少，未使用预算资金112,800.11 元；

（2）公务接待资金，由于今年上级多次对我单位进行工作检查和指导，接待次数和人次增加，增加支出14,703.50 元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少248,318.55元，下降39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少122,472.65元，下降57.41%；公务接待费支出决算减少125,845.9元，下降29.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，由于公务用车改革，本单位2017年公务用车运行维护支出减少，同比减少支122,472.65元；

（2）公务接待资金，由于今年我单位严格执行预算管理的相关规定，严格控制公务接待费支出；同比减少支出125,845.9元；

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90,859.89元，占23.4%；公务接待费支出297,473.5元，占76.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90,859.89元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出90,859.89元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项保险业务、人事人才工作、工伤事故调查、劳动争议仲裁、农民工权益保障、小额担保贷款、贷免扶补、小微企业调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出297,473.5元。其中：

国内接待费支出297,473.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待376批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务主管部门来指导督促检查各项业务工作及各乡镇相关业务人员办理各项业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市人力资源和社会保障局部门2017年机关运行经费支出4,224,843.38元，与上年对比增15,534.01元，增长0.37%，主要原因为：

（1）办公费资金，减少329300.04元；

（2）印刷费资金，增加45,343.00元；

（3）水费资金，减少609元；

（4）电费资金，减少1,383.76元；

（5）邮电费资金，新增34542.93元；

（6）差旅费资金，新增118815.64元；

（7）维护费资金，新增119,029.50元；

（8）培训费资金，新增33479元；

（9）公务接待费资金，减少54783.9元；

（10）劳务费资金，减少29,695.47元；

（11）工会经费资金，减少238920.69元；

（12）公务用车运行维护费，减少99,669.00元；

（13）其他交通费资金，新增420900元；

（14）办公设备购置资金，减少31246.2元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1) 办公费资金，538695.26元；

（2）印刷费资金， 417,103.00元；

（3）咨询费资金，10,500.00元；

（4）水费资金，3,712.00元；

（5）电费资金，20,139.25元；

（6）邮电费资金，142049.68元；

（7）差旅费资金，383297.88元；

（8）维护费资金，223,744.50元；

（9）会议费资金，63,207.00元；

（10）培训费资金，49,131.00元；

（11）公务接待费资金，297473.50元；

（12）劳务费资金，450,912.00元；

（13）工会经费资金，168619.42元；

（14）公务用车运行维护费，90,859.89元；

（15）其他交通费资金，836600.00元；

（16）其他商品和服务支出资金，339,109.00元；

（17）办公设备购置资金，189690.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市人力资源和社会保障局部门资产总额22,128,452.5元，其中，流动资产11,302,189.42元，固定资产10,826,263.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加142,661.39元，其中;流动资产增加1,827,947.74元，固定资产减少1,685,286.35元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物2051平方米，账面原值770615.35元；处置车辆6辆，账面原值1064901元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		22128452.5	11302189	10826263.08	7,984,553.88	519635				2322344.2
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

   (三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计244,498.9元，其中：办公设备采购支出189,498.9元，工程采购支出0元，服务采购支出55,000元

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元：无此事项。 

(四)绩效自评信息情况

人社部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

 

 

 

 

 

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