监督索引号53052200121301000

中共腾冲市委统战部2017年度部门决算

第一部分  中共腾冲市委统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共腾冲市委统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，市委统战部台办行使市委台湾工作办公室、市人民政府台湾事务办公室的职能。主要职责是：

1．调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2．负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3．调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4．调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5．调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6．开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

7．负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

8．指导乡（镇）党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9．负责开展统一战线宣传工作。

10．加强同政协组织的沟通协调配合，加强对民族、宗教工作部门的工作指导，支持配合外事、对台、侨务等部门做好相关工作。

11．承办腾冲市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。本年中共腾冲市委统战部认真履行部门职责，完成好本职工作的同时，还按时按质完成了对保山市第四届政协委员的推荐协商、举办“滇沪台企”招商推介会、接待了台湾青年发展基金会、缅甸曼德勒金多堰慈善总会代表团、香港昌泰集团、澳门镜湖慈善会参访团等，对芒棒镇马家寨清真寺和大水塘橄榄寨清真寺宗教活动场所修缮、帮扶抗战老兵和黄埔同学、赴缅对基督教专题调研、完成上级部门安排的重点工作，对RW50“重走远征路”国际越野挑战赛、2015年9·14腾冲系列纪念活动经费进行了决算。年内实现了以民族、宗教、侨务、对台、非公经济、民主党派等工作任务为重点，围绕中心，服务大局，深入调查研究，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，取得了新的成绩和进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共腾冲市委统战部2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部，简称：中共腾冲市委统战部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共腾冲市委统战部2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共腾冲市委统战部2017年度收入合计2728565.88元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减925924.39元，减25.34%，主要原因为：

1.财政拨款资金，减少收入925924.39元，减25.34%，主要原因为：上年拨入赴台和政协委员协商费用。

二、支出决算情况说明

中共腾冲市委统战部2017年度支出合计3077923.88元。其中：基本支出1958565.88元，占总支出的63.63%；项目支出119358.00元，占总支出的36.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减420869.52元，减12.03%，主要原因为:

1.工资福利支出经费，新增支出473206.79元；

2.商品和服务支出经费，新增支出99722.04元；

3.对个人和家庭的补助经费，减少支出527798.35元；

4.商品和服务支出经费，减少项目经费301249.00元；

5.其他资本性支出经费，减少项目经费466000.00元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共腾冲市委统战部机关、相关团体等机构正常运转的日常支出1958565.88元。与上年对比减119620.52元，减5.76%，主要原因为：

1.工资福利支出经费，新增基本支出473206.79元；

2.商品和服务支出经费，减少基本支出65028.96元；

3.对个人和家庭的补助经费，减少支出527798.35元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.20%，人均11007.91元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.87% ，人均48709.08元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共腾冲市委统战部机构、相关团体等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1119358.00元。与上年对比减301249.00元，减21.21%，主要原因为:

1.基本建设类项目资金，减少项目支出466000.00元；

2.行政事业类项目资金，新增项目支出164751.00元，项目开展进度为100.00%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共腾冲市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出3077923.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增减420869.52元，减12.03%，主要原因为：

1.基本支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出119620.52元。

2. 项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出301249.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2910663.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.54%。主要用于基本工资资金326040.48元、津贴补贴547673.00元、奖金69478.00元、残疾人就业保障金7082.79元、未休应休带薪年假补助13260.00元、办公费870479.32元、印刷费19232.00元、水费365.40元、电费3493.08元、邮电费3761.01元、差旅费75630.00元、因公出国境费用2630.00元、培训费176200.00元、公务接待费202474.40元（含2015年举办RW50“重走远征路”国际越野挑战赛、2015年9·14腾冲系列纪念活动费用）、劳务费63570.00元、工会经费32513.60元、公务用车运行维护费40500.00元、租车费115600.00元、抗战老兵生活补助及遗属生活困难补助311660.00元、奖励金58800.00元、独生子女补贴220.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无相关情况支出；

8.社会保障和就业（类）支出137260.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险费资金137260.80元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中共腾冲市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为245604.40元，支出决算为245604.40元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为2630.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为40500.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为202474.40元，完成预算的100.00%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少872299.60元，下降78.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少846000.00元，下降99.69%；公务用车购置及运行费支出决算减少2250.00元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少24049.60元，下降10.62%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）因公出国资金，同比减少赴台费用和赴泰国考察，较上年减少支出846000.00元；

（2）公务用车购置及运行费支出资金，同比减少资金2250.00元；

（3）公务接待费支出资金，同比减少资金24049.60元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2630.00元，占1.07%；公务用车购置及运行维护费支出40500.00元，占16.49%；公务接待费支出202474.40元，占82.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2630.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：陪同致公党保山市委赴缅调研相关费用2630.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出40500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出40500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部调研、出差、接待、慰问所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出202474.00元。其中：

国内接待费支出204474.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于RW50“重走远征路”国际越野挑战赛、2015年9·14腾冲系列纪念活动、台湾各界人士、上级统战部系统、民主党派人士莅腾调研考察慰问发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中共腾冲市委统战部2017年机关运行经费支出487090.81元，与上年对比减65028.96元，减11.78%，主要原因为：

（1）办公费，新增148641.11元；

（2）印刷费，新增12912.00元；

（3）水费 ，减少130.50元；

（4）电费 ，新增2911.30元；

（5）邮电费，减少878.07元；

（6）差旅费，新增31630.00元；

（7）因公出国（境）费用，减少376870.00元；

（8）劳务费，新增39,230.00元；

（9）工会经费，新增23625.20元；

（10）公务用车运行维护费，减少2250.00元；

（11）其他交通费用，新增56150.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，155255.72元；

（2）印刷费，12912.00元；

（3）水费 ，365.40元；

（4）电费 ，3493.08元；

（5）邮电费，3761.01元；

（6）差旅费，43630.00元；

（7）因公出国（境）费用，2630.00元；

（8）公务接待费，60,000.00元；

（9）劳务费，39,230.00元；

（10）工会经费，32,513.60元；

（11）公务用车运行维护费，40500.00元；

（12）其他交通费用，92800.00元。

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，中共腾冲市委统战部资产总额2399132.41元，其中，流动资产1290283.41元，固定资产1108849.00元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少948886.32元，其中固定资产减少213936.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值219185.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计5249.00元，其中：货物采购支出5249.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备5249.00元.

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0.00元。

(四)绩效自评信息情况

中共腾冲市委统战部无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200121301111