监督索引号53052200528701000

中国共产党腾冲市委老干部局2017年度部门决算

第一部分  老干部局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共腾冲市委老干部局是全市离退休干部的综合管理职能部门。其主要职责是：

1、贯彻执行各级党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策；

2、负责对全市离退休干部的管理、服务工作，指导、协调、检查、督促全市各乡镇、各单位贯彻执行老干部工作方针、政策；

3、抓好离退休老干部政治、生活待遇的落实，做好老干部的政治思想工作；

4、抓好局下属事业单位市老干活动中心、市老年大学的指导、管理和老干党支部的组织建设工作，指导和帮助市老年诗书画协会、老年门球协会等老年群团组织工作；

5、编制离退休老干部活动经费的预决算，并按规定统一使用；

6、负责处理老干部的来信来访工作；

7、完成市委、市政府及市委组织部交办的其它工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作为完善落实老干部政治生活待遇；组织离退休老干部进行工农业考察等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入老干部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党腾冲市委老干部局

2.腾冲市离退休干部职工活动中心

3.腾冲市老年大学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

老干部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

老干部门2017年度收入合计3813779.39元。其中：财政拨款收入3813779.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加600511.58元，增长16%，主要原因为：

1.工资福利支出新增收入710703.35元；

2.接待费和老干部工农考察减少110191.77元。

二、支出决算情况说明

老干部门2017年度支出合计3813779.39元。其中：基本支出3535279.39元，占总支出的93％；项目支出278500元，占总支出的7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加600511.58元，增长16%，主要原因为：

1.工资福利支出新增支出710703.35元；

2.接待费和老干部工农考察减少110191.77元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1162657.27元。与上年对比减少108130元，增加9%，主要原因为：

1.老年大学教师资金，新增基本支出108130元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67％，人均139566元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43％，人均165元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出278500元。与上年对比增11825元，增长4%，主要原因为：

老干部春节慰问项目，新增项目支出11825元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

老干部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3813779.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加600511.58元，增长16%，主要原因为：

1.工资福利支出新增收入710703.35元；

2.接待费和老干部工农考察减少110191.77元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3813779.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费资金1892065.81公用经费1054527元、老干部春节慰问费278500元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　其他类均无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.老干部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99620元，支出决算为26505.14元，完成预算的27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16740.14元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为9765元，完成预算的15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务接待资金，未使用预算资金55235元；

（2）公务用车购置及运行费资金，由于汽车无大修预算支出减少17879.86元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少51642元，下降66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2548元，下降13%；公务接待费支出决算减少49094元，下降83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待资金，未使用预算资金55235元；

（2）公务用车购置及运行费资金，由于汽车无大修预算支出减少17879.86元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16740.14元，占63%；公务接待费支出9765元，占37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16740.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无购置车辆等情况。

公务用车运行维护支出16740.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展老干部服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9765元。其中：

国内接待费支出9765元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干服务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.老干部门2017年机关运行经费支出1162657.27元，与上年对比减少108130元，增加9%，主要原因为：

1.老年大学教师资金，新增基本支出108130元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费资金，401561.36元；

（2)印刷费37493元；

（3)老年大学教师劳务费347676.74元；

（4）其他支出375926.17。

 

（二）国有资产占用情况　

截至2017年12月31日，老干部门资产总额8001189.53元，其中，流动资产479258.59元，固定资产7521930.94元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加155631.8元，其中固定资产增加51280元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值12600元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		8001189.53	479258.59	7521930.94	6361183.94	370205	0			790542		0	0	0	0	0	0
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计58420元，其中：货物采购支出58420元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：电脑5900元，音响设备36000元，复印机13700元，办公桌470元。

2．本部门无支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元。

 

(四)绩效自评信息情况

老干部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

监督索引号53052200528701111