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腾冲市行政执法指挥调度中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市行政执法指挥调度中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹全市行政执法指挥调度工作。推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，充分运用摄像头、群众“随手拍”、视频投诉等手段，发现、收集、固定、推送违法违规行为，对行政执法队伍进行统一指挥调度，督促市级及乡镇（街道）执法队伍和相应的行业主管部门处置和限时办结。加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

2.负责统筹协调、监督行政执法部门和行业主管部门的派件办理工作，对派件的办结情况和群众评价进行监督管理，并对派件的办理单位进行考核。

3.对群众的来电来信来访事项，交办行业主管部门进行办理。

4.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.将公安局、交警大队、综合执法局、移动公司等单位近2000个非涉密摄像头接入“一网统管”平台，建成“一屏知全域，一网管全局”的智慧城市服务平台。

2.督促软通公司完成34个点位，49组智能喊话摄像头的安装使用。

3.督促华为公司、软通公司尽快完善“一网统管”系统和“掌上腾冲”小程序，并投入使用。

4.组织召开腾冲市行政执法指挥调度工作会议，指导各乡镇（街道）、市直各部门完成114个政务端、58个移动端的安装使用。

5.依托“一网统管”系统、“掌上腾冲”小程序、随手拍，建成权责明晰、指挥顺畅、运行高效的指挥调度体系。

6.依托“一网统管”系统、“掌上腾冲”小程序、随手拍、智能AI摄像头，快速高效处置一件事，全力支持配合创文创卫工作。

7.对派件的办结情况和群众评价进行监督管理，并对派件的办理单位进行的考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,452,647.04元，其中：一般公共预算1,452,647.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加1,452,647.04元，同比净增长，主要原因是：我单位为2024年7月新成立机构，2024年无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,452,647.04元，其中：本年收入1,452,647.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,452,647.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加1,452,647.04元，同比净增长，主要原因是：我单位为2024年7月新成立机构，2024年无年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,452,647.04元。财政拨款安排支出1,452,647.04元，其中：基本支出1,301,747.04元，比上年预算增加1,301,747.04元，同比净增长，主要原因是：我单位为2024年7月新成立机构，2024年无年初预算；项目支出150,900.00元，比上年预算增加150,900.00元，同比净增长，主要原因是：我单位为2024年7月新成立机构，2024年无年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010350一般公共服务支出 —政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出1,202,814.45元，主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出150,338.40，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗65,070.36元，主要用于缴纳在职在编人员医疗补助费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32,784.6元，主要用于缴纳在职在编人员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,639.23元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额28,600.00元，其中：政府采购货物预算28,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加5,000.00元，同比净增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年无变化的原因是：我单位是2024年7月新成立单位，2025年我单位无因公出国（境）人员，故公出国（境）费预算为0.00元。

（二）公务接待费

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，同比净增长，国内公务接待批次为13次，共计接待63人次。

公务接待费较上年净增长的原因是：我单位于2024年7月新成立，属于年中新成立单位，上年无年初预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：我单位无车辆编制，无法购买公务用车；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：机关党员活动经费，财政预算安排900.00元，项目绩效目标：确保党员活动的顺利开展，更好的发挥党员先锋模范作用。

（二）重点项目二：腾冲市行政执法指挥调度中心职能职责工作经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：维持本单位日常办公运转支出，购置相关设备，参观学习，确保“一网统管”、“爱腾拍”等程序的正常运行，保证单位工作的正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市行政执法指挥调度中心2025年机关运行经费安排150,900元，较上年增加150,900元，同比净增长，主要原因是：本单位为2024年7月新成立机构，2024年无年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市行政执法指挥调度中心资产总额88,778.09元，其中，流动资产0.00元，固定资产85,861.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,916.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加88,778.09元，其中固定资产增加85,861.41元，无形资产2,916.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200747100111