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云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的指示、决定；负责经济技术开发区党的建设工作，领导经济技术开发区全面工作；负责经济技术开发区发展建设工作。

2.根据中共保山市委、保山市人民政府，中共腾冲市委、腾冲市人民政府的授权范围，行使经济技术开发区规划区内的行政管理、经济管理权限。

3.贯彻执行国家、省、市有关法律、法规、规章，以及商贸流通、对外贸易、招商引资、经济合作、经济技术开发等有关经济技术开发区工作的方针和政策。结合实际，组织实施飞地经济、合作共建。

4.配合行业主管部门研究制定经济技术开发区发展规划， 拟订经济技术开发区重大项目布局、重点项目计划、固定资产投资规模，并组织实施。依据上位国土空间规划，开展好国土空间详细规划编制工作并按程序报批，配合相关行业主管部门做好专项规划编制工作。

5.负责编制经济技术开发区的基础设施、公共设施建设计划并按规定组织实施，配合行业主管部门履行经济技术开发区建设管理职责。

6.负责入驻经济技术开发区企业和投资建设项目的审核、协调服务和管理工作。

7.负责所属事业单位和下属国有企业的监督管理。

8.负责协调相关部门及金融机构做好经济技术开发区政府性投资的融资工作；根据法律、法规授权或财政部门的委托，履行经济技术开发区财政、资产管理等职责；负责经济技术开发区重点项目库管理，负责入驻经济技术开发区企业项目争取、经济运行数据收集与分析等工作。

9.负责经济技术开发区的招商引资、宣传推介、人才引进和对外经济技术合作工作。

10.服务和融入“一带一路”、孟中印缅经济走廊建设，扩大对外开放建设。

11.建立健全经济技术开发区的各项行政管理规定、服务措施和激励制度。

12.根据相关法律、法规及政策文件要求，落实安全生产监督检查责任和生态环境保护工作责任。

13.完成中共腾冲市委、腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政办公室（计划财务办公室）、经济发展科、规划建设科、投资促进科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓好党的建设，夯实发展基础。将坚持党的领导、加强党的建设贯穿经开区建设发展中，全面抓好组织覆盖、队伍建设、作用发挥、主题教育、示范引领等各项工作，统筹抓好群团工作，抓实意识形态等责任制的贯彻落实。加快推进国有公司改革，推动国有企业规范化管理，提升国有企业市场化、实体化经营水平。进一步深化机制体制改革，推行党委领导、政府引导下的市场化运作、企业化管理模式，以高质量党建引领经开区高质量发展。

2.紧紧抓牢产业发展，壮大发展主体。坚持以资源换产业、以园区聚产业、以口岸融产业，围绕“一主·两辅”的产业定位，抓实传统产业转型升级和新兴产业集聚壮大，着力打造生物医药、绿色食品加工产业全产业链集群，力争园区完成工业产值100亿元、增15%以上。加快石尚产业园建设，确保入园企业顺利投产，推动石材产业转型升级；巩固发展好腾药、东药老字号企业，推动华宇生物、新绿色达产达效，打响“腾药”品牌；主动承接东中部地区产业转移，放大产业集聚效应，壮大园区经济体量，加快构建以龙头企业为引领、规上企业为支柱、小微企业为基础的企业梯队格局。

3.全力推进项目建设，抓住发展关键。坚持大抓项目、抓大项目理念，加快推进云台酒业五合二期、荷花清香型白酒、中和灌装及存储项目、和顺苑、中和驳货场等项目建设，谋划实施一批投资体量大、附加值高、经济效益好的项目，以项目大推进带动园区大发展，力争园区规模以上固定资产投资增6%以上。

4.着力抓好招商引资，增强发展后劲。发挥好腾冲的区位、生态、资源等优势，结合经开区土地、厂房等要素保障情况，坚持“建链”育龙头、“强链”聚园区、“补链”强项目的招商定位，全力抓好招商引资，力争签约引进项目5个以上。同时，树立园区管委会是一个“企业服务中心”的理念，秉承“金牌店小二”精神，为企业提供全过程的服务和支持，落实好招商引资项目前期论证和一对一服务机制，推动更多项目当年签约、当年落地、当年建成投产，以“全身心”服务助推企业“全方位”发展 ，使企业引得来、留得住、发展好。

5.全面提升对外开放，拓宽发展空间。坚持以口岸为纽带、园区为载体，统筹国内、国外两个市场，发挥好边境贸易物流中心作用，推动“口岸+园区+产业”融合发展，实施口岸建设提质行动，持续提升口岸基础设施建设和通关便利化水平。推进“互联网+边民互市”等模式，加快猴桥口岸进境粮食、水果综合性指定监管场所、进口药材指定口岸申报建设和边民互市二级市场建设，大力培育矿产品、农产品、日用品等落地加工制造业和互市进出口商品加工企业，促进园区经济、口岸经济高质量发展，着力将经开区打造成全市经济发展的主战场、城市发展的次中心、深化改革的先行区、对外开放的排头兵。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,645,538.39元，其中：一般公共预算8,645,538.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少1,681,564.49元，同比下降16.28%，主要原因是：一是在职人员较上年减少5人，聘用人员较上年减少6人，人员经费减少1,098,586.77元，公用经费减少73,277.72元；二是减少了经开区公安分局专项工作经费等509,700.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,645,538.39元，其中：本年收入8,645,538.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,645,538.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,681,564.49元，同比下降16.28%，主要原因是：一是在职人员较上年减少5人，聘用人员较上年减少6人，人员经费减少1,098,586.77元，公用经费减少73,277.72元；二是减少了经开区公安分局专项工作经费等509,700.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,645,538.39元。财政拨款安排支出8,645,538.39元，其中：基本支出6,598,838.39元，比上年预算减少1,171,864.49元，同比下降15.08%，主要原因是：在职人员较上年减少5人，聘用人员较上年减少6人，人员经费减少1,098,586.77元，公用经费减少73,277.72元；项目支出2,046,700.00元，比上年预算减少509,700元，同比下降19.94%，主要原因是：减少了经开区公安分局专项工作经费等509,700.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出4,108,343.09元，主要用于行政人员工资支出、公用经费支出、非税收入执收成本补助支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出616,355.09元，主要用于事业人员工资支出、公用经费支出。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,844,492.00元，主要用于聘用人员工资及保险支出、机关党员活动经费、数字化档案建设经费支出、中和东坪老年协会补助及大村大沙沟污水处理费经费支出、招商引资工作经费、园区重点、重大项目谋划、策划、包装工作经费、腾冲经开区绿化管护、环卫保洁项目经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出523,742.24元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗187,158.15元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗40,292.00元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助119,405.84元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,749.98元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

2119999节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出200,000.00元，主要用于腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额278,000.00元，其中：政府采购货物预算16,000.00元、政府采购服务预算262,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计402,000.00元，较上年减少400,000.00元，下降49.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近几年我单位未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年公务接待费预算为260,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为300次，共计接待3,250人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平的原因是：参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，预计2025年莅临经开区考察、调研工作的人次与上年一致，公务接待费预算与上年无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为142,000.00元，较上年减少400,000.00元，下降73.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少400,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费142,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比，公务用车购置费减少的原因是：2024年因开发区消防安全工作的需要，新购了消防车1辆，2025年没有新购车辆计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量没有增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：招商引资工作经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：推进招商引资工作顺利开展，完成2025年招商引资工作任务。

（二）重点项目二：腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：支付腾冲市城市综合新区生活污水处理厂污水处理费，保证腾冲市综合新区生活污水处理厂正常运营。

（三）重点项目三：腾冲经开区绿化管护、环卫保洁项目经费，财政预算安排300,000.00元，项目绩效目标：保障经开区公共区域（包含黑泥塘片区）绿化管护、环卫保洁清扫工作正常开展。

（四）重点项目四：园区重点、重大项目谋划、策划、包装工作经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：提升园区经济集聚度，完成工业经济指标目标任务，完成项目谋划、入库目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南腾冲经济技术开发区管理委员会2025年机关运行经费安排523,350.00元，较上年减少73,277.72元，下降12.28%，主要原因是：在职人员较上年减少5人，聘用人员较上年减少6人，公用经费相应减少73,277.72元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南腾冲经济技术开发区管理委员会资产总额343,991,378.00元，其中，流动资产313,750,478.16元，固定资产8,942,341.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产166,383.07元，保障性住房21,132,175.25元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,611,363.15元，其中固定资产增加7,055,259.72元，无形资产减少39,030.36元，保障性住房减少1,179,470.28元，流动资产减少225,395.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200747000111