监督索引号53052200531400200000

腾冲市殡仪馆2025年部门预算公开目录

第一部分 殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 殡仪馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市殡仪馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市殡仪馆是火化遗体、接运遗体、骨灰寄存等。腾冲市殡仪馆是1976年成立的一个独立核算的全额拨款事业单位，隶属腾冲市民政局。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、调度室、办证服务大厅。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市殡仪馆于2025年完成了四台火化炉炉膛的维修；2024年全年火化遗体4,277具。并积极配合上级部门开展殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治、殡仪馆乱收费问题专项整治工作，对上级部门检查发现的问题立行立改，严格执行四项基本服务收费标准，规范延伸服务收费，强化殡仪馆公益属性，满足群众多元化殡葬需求。2025年全年火化遗体4900具。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,371,827.00元，其中：一般公共预算1,371,827.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加42,555.73元，同比增长3.20%，主要原因是：工资福利调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,371,827.00元，其中：本年收入1,371,827.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,371,827.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加42,555.73元，同比增长3.20%%，主要原因为：工资福利调整，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,371,827.00元。财政拨款安排支出1,371,827.00元，其中：基本支出1,081,327.00元，比上年预算增加49,511.73元，同比增长4.80%，主要原因：工资福利调整，人员经费增加。项目支出290,500.00元，比上年预算减少6,956.00元，同比增下降2.33%，主要原因：职工遗属去世一位，因此遗属补助支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险—机关事业单位基本养老保险缴费支出112,739.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出20,500.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2081004社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出1,150,493.79元，主要用于单位业务开支及运转；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出49,216.05元，主要用于单位在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务医疗补助支出36,442.82元，主要用于单位在职职工基本医疗开支；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,434.5元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额71,250.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算71,250.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市殡仪馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年增加14,750.00元，增长18.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市殡仪馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是我单位近几年都没有安排出国，所以没有发生这部分预算。

（二）公务接待费

腾冲市殡仪馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少9,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年减少的原因是：我单位严格按照中央八项规定执行，过紧日子，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市殡仪馆2025年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，较上年增加23,750.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费95,000.00元，较上年增加23,750.00元，增长33.33%%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是我单位目前已保有4辆公务用车,无采购公车的计划，故公务用车购置费0.00元，与上年无变化。

公务用车运行维护费较上年增长的主要原因是：部分公务车使用时间较长，车况老化，容易出现故障和损耗，需要进行维修和更换配件，维修成本大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市殡仪馆2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排290,500.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市殡仪馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市殡仪馆资产总额2,061,643.18元，其中，流动资产20,364.00元，固定资产2,041,278.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加557,023.55元，其中固定资产增加557,023.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值750,000.00元，实现资产处置收入2,177.46元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200531400200111