监督索引号53052200531400300000

腾冲市安定医院2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市安定医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市安定医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市安定医院2025年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

腾冲市安定医院隶属于民政局下属,是一个独立核算独立编制的事业单位。其职能是负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：人事科、财务科、后勤科、医保科、医务科、信息科、医技科、化验室、住院部、门诊室、药房、综合办公室等科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

一是门诊工作。我院预计2025年门诊接诊13,700余人次（含乡镇维持治疗7,608人次），同比增长9%。

不断完善优化门诊服务。一是挂号流程改进。开通多种在线预约挂号渠道，包括医院官方网站、微信公众号等，方便患者提前预约，减少现场排队时间。二是专家出诊安排。增加出诊专家的数量和频次，确保患者能够得到更专业的诊疗意见。此外，还根据患者的需求和疾病特点，合理调整专家出诊时间，提高了就诊的便利性。三是门诊科室拓展。新开设多个特色门诊，如心理咨询门诊、睡眠障碍门诊等，满足不同患者的多样化需求。通过开设微信小程序，优化挂号流程、增加出诊专家数量等措施，有效减少患者等待时间，提高了就诊效率。

二是住院治疗。全年预计共收治住院患者933人次，病床使用率达到288.82%。医院不断加强病房规范化管理，完善护理服务流程，提高了患者的住院体验。一是开展多种形式的康复治疗活动，如音乐治疗、绘画治疗、手工制作等，帮助患者恢复社会功能，提高生活质量。二是年内新增了开放病房。满足不同患者就医需求，提供更好的就医体验。

三是医疗质量与安全。建立严格的医疗质量控制体系，定期进行病历质量检查、医疗安全培训和考核，确保了医疗服务的质量和安全。全年无重大医疗事故发生。加强了合理用药管理，规范了抗生素的使用，开展了处方点评工作，有效降低了患者的医药费用。

四是人才队伍建设。

1.人才引进。积极引进专业人才，预计招聘心理咨询师1人。

2.人才培养。一是选派了1名业务骨干到上海市闵行区精神卫生中心进修学习。二是选送医护人员参加省级、市级组织的各类医疗业务培训活动。三是组织专业技术人员参加继续教育。

五是学科建设。

1.重点学科发展。加大了对精神科重点学科的支持力度，购置了必要的医疗器材设备，如双向除颤仪、立式高压灭菌锅等，为患者就医提供保障。

2.特色专科建设。打造了心理门诊、专家门诊、睡眠障碍诊疗中心等特色专科，满足了不同人群的医疗需求。加强了与其他医疗机构的合作与交流，提升了医院的影响力和知名度。

六是公共卫生服务。

1.精神疾病防治。承担本地区精神疾病的防治工作，建立完善的精神疾病防治网络。一是患者筛查与登记。开展精神疾病患者的筛查工作，对发现的患者进行登记和管理。同时，加强了与社区卫生服务中心、乡镇卫生院的联系与合作，建立了患者信息共享机制，确保患者得到及时的治疗和管理。二是随访与康复指导。对精神疾病患者进行定期随访，了解患者的病情变化和治疗情况，给予相应的康复指导和建议。

2.健康教育与宣传。组织两次精神卫生知识宣传活动，

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年单位财务总收入28,578,967.79元，其中：一般公共预算6,078,967.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入22,000,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年结转结余0.00元。

单位财务总收入比上年预算减少459,681.91元，同比下降1.58%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入，一方面A类住院患者医疗费及生活费救助项目，因需救助住院精神患者人数减少，纳入当年一般公共预算拨款收入比上年预算减少1,000,000.00元。另一方面各项社会保费缴费及遗属人员生活费补助拨款比上年增加40,318.09元；二是单位资金收入（事业收入）与上年持平；三是其他预算收入（非同级财政拨款收入）比上年增加500,000.00元。故单位财务总收入比上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入6,078,967.79元，其中：本年收入6,078,967.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,078,967.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少959,681.91元，同比下降13.63%，主要原因为：一方面A类住院患者医疗费及生活费救助项目，因需救助住院精神患者人数减少，纳入当年财政拨款收入比上年预算减少1,000,000.00元。另一方面各项社会保费缴费及遗属人员生活费补助比上年增加40,318.09元,故财政拨款收入比上年预算有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出28,578,967.79元。财政拨款安排支出6,078,967.79元，其中：

基本支出5,070,603.79元，比上年预算增加40,006.09元，同比增长0.79%，主要原因：基本支出中各项社会保险缴费支出较上年有所增加，人员经费支出增加。

项目支出1,008,364元，比上年预算减少999,688.00元，同比下降49.78%，主要原因：一是A类住院患者医疗费及生活费救助项目，因需救助住院精神患者人数减少，故预算支出比上年减少1,000,000.00元；二是遗属人员生活费补助，因补助标准提高，故预算支出增加312.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2100205社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出586,403.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出8,364.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2100205卫生健康支出—公立医院—精神病医院事业单位补助支出5,041,567.12元，主要用于事业人员工资，退休人员慰问，公务用车维修（护）费、加油费、过路费、保险费支出，住院A类精神及“三无”精神患者生活费救助支出，办公费、资本性等支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出259,666.54元，主要用于在职人员单位部分医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务医疗补助支出169,986.85元，主要用于在职人员及退休人员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,980.08元，主要用于在职人员失业、工伤保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目502个，政府采购预算总额5,965,500.00元，其中：政府采购货物预算4,553,000.00元、政府采购服务预算112,500.00元、政府采购工程预算1,300,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安定医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500.00元，与上年预算无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安定医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因是本单位不涉及因公出国（境）事项，不需安排相关支出预算。

（二）公务接待费

安定医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。原因是我单位公务接待支出用非财政拨款（单位资金）列支，故财政拨款无公务接待费预算安排。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安定医院2025年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化，原因是单位无计划用财政拨款资金采购公务用车计划；公务用车运行维护费47,500.00元，较上年无变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

安定医院2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：住院贫困重性精神患者医疗费及伙食费救助资金项目经费，财政预算安排1,000,000.00元。

项目绩效目标：实现对110个住院重性贫困精神障碍患者生活费及医疗费用救助，使患者安心住院治疗，早日康复投入生产生活，让精神障碍患者肇事率不断下降，保社会平安及稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市安定医院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，安定医院资产总额39,532,856.26元，其中：流动资产14,759,343.89元，固定资产23,562,385.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,211,127.03元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,313,589.72元，其中固定资产减少743,499.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值169,839.00元，实现资产处置收入7,423.14元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200531400300111