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腾冲市文化馆2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市文化馆2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文化馆是专门从事研究和指导群众文化的单位，是为组织群众文化活动，指导社会、单位群众文化活动，辅导业余文艺骨干，研究群众文化建设理论而设立的机构。作为国办公益性文化事业单位的文化馆，通过自身的职能导向作用和组织丰富多彩的活动来指导社会上的群众文化活动，将其引向健康的更高层次的阶段，更好地为“三个文明”建设服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、美影书辅导部、数字化服务部、文艺辅导部、非物质文化遗产保护中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在充分发挥阵地优势开展好文化馆免费开放工作的同时，扎实推进文化旅游深度融合，积极深入基层、深入农村，认真开展城乡群众文化活动辅导及扶贫攻坚等工作，保证了我市群众文化工作的健康开展。群众文化基础理论学习研究、群众文化活动实践与辅导、阵地群文活动开展、非物质文化遗产保护、文艺创作、对外文化交流及免费开放工作等各项工作稳步推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆,原因是省文化厅划拨一辆流动文化车，事业单位无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,489,158.81元，其中：一般公共预算2,389,158.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少314,195.27元，同比下降11.21%，主要原因是2025年有退休人员2人，减少工资福利支出和公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,389,158.81元，其中：本年收入2,389,158.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,389,158.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少314,195.27元，同比下降11.21%，主要原因是2025年有退休人员2人，减少工资福利支出和公用经费支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,489,158.81元。财政拨款安排支出2,389,158.81元，其中：基本支出2,270,958.81元，比上年预算减少303,795.27元，同比下降11.80%，主要原因是2025年有退休人员2人，减少工资福利支出和公用经费支出；项目支出118,200.00元，比上年预算减少10,400元，同比下降8.09%，主要原因是县级非物质文化遗产传承人补助减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化1,908,672.77元，主要用于事业人员工资津补贴奖金发放、一般公用经费、工会经费、临时人员其他工资福利支出及运行维护费；

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出100,000.00元, 主要用于财政代管资金支支出

2080505社会保障和就业支出-- 行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出272,192.96元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴纳；

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗120,520.86元，主要用于在职人员医疗保险单位部分缴纳；

2101103卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助81,735.4元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

2101199 卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出6,036.82主要用于在职人员工伤保险单位部分缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市文化馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：本着厉行节约的原则减少公务接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市文化馆2025年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目一：非物质文化遗产传承人县级配套资金经费，财政预算安排112,200.00元，项目绩效目标为为加强非物质文化遗产保护工作，促进市级非遗代表性传承人带徒授艺传习活动的开展，传承弘扬民族优秀传统文化。预算资金主要用于县级非物质文化遗产传承人发放

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文化馆2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

腾冲市文化馆属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市文化馆资产总额4,024,920.83元，其中，流动资产190,712.66元，固定资产3,834,207.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少129,149.99元，其中固定资产减少129,149.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200335800200111