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腾冲市文物管理所2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市文物管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市文物管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市文物管理所主要职责如下：

1.负责宣扬贯彻履行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识；

2.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、摆设、展现，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

3.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管；采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

4.对全市范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举行文物展出，发挥宣扬窗口作用，为县域经济发展服务；

5.负责全市地上、地下文物和传世、流散文物的征集、保护、管理工作；

6.负责全市各级重点文物保护单位申报、制定保护计划、修缮审批、指导和检查；承办上级主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：腾冲市艾思奇故居管理所、腾冲文庙、腾冲李根源旧居、腾冲绮罗文昌宫、腾冲历史博物馆，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大对全市各级文物保护单位的安全巡查保护工作。

2.全面抓实文物和博物馆安全防范工作。

3.做好2024年文物和博物项目立项、专项经费申报等工作。

4.认真组织文物和博物馆单位开展系列服务活动，完成好博物馆宣传活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,086,751.00元，其中：一般公共预算2,971,171.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入115,579.41元，上年结转结余115,579.41元。

部门财务总收入比上年预算减少717988.54元，同比下降18.87%，主要原因是：呢本年艾思奇故居从我单位分离出去。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,971,171.59元，其中：本年收入2,971,171.59元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,971,171.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少714,988.54元，同比下降19.4%，主要原因是：本年艾思奇故居从我单位分离出去。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,086,751.00元。财政拨款安排支出2,971,171.59元，其中：基本支出2，225，741.26元，比上年预算减少1，370，318.87元，同比下降38.11%，主要原因是：本年艾思奇故居从我单位分离出去；项目支出220，700.00元，比上年预算增加130600元，同比增长144.95%，主要原因是:本年新增全国第四次文物普查经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070299文化旅游体育与传媒支出—文物—其他文物支出2，562，020.67元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出286，547.04元，主要用于在职人员养老保险缴费；

2101102卫生健康支出— 行政事业单位医疗—事业单位医疗128，800.76元，主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险、及在职和退休人员大病医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出— 行政事业单位医疗—公务员医疗补助102，986.85元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出— 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6，395.68元，主要用于在职工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年我单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目,3个，政府采购预算总额366，140.00元，其中：政府采购货物预算2，918.00元、政府采购服务预算336，960.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文物管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文物管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市文物管理所2025年和2024年不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市文物管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2024年腾冲市文物管理所预计无公务接待事项，2025年和2024年均未预算公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文物管理所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化：2025年腾冲市文物管理所预计无公务用车购置计划，2025年和2024年均未预算公务用车购置费；

公务用车运行维护费较无变化的原因是：2025年腾冲市文物管理所预计无公务用车运行维护事项，2025年和2024年均未预算公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市文物管理所2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：第四次全国文物普查经费经费，财政预算安排200，000.00元，项目绩效目标为保障全国第四次文物普查所需的办公费、差旅费、业务委托费、劳务费等费用。

（二）重点项目二：博物馆、纪念馆免费开放县级配套资金项目经费，财政预算安排20，700.00元，项目绩效目标为全年330天对外开放，并实行免费参观和对观众进行免费讲解。充实陈列布展工作，加强与外界联系，采取多种形式每年在重要节假日举办临时展览。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文物管理所属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市文物管理所资产总额53，913，196.95元，其中，流动资产1，512，621.51元，固定资产20，208，473.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7.00元，其他资产32，192，094.46元。与上年相比，本年资产总额增加655，923.98元，其中固定资产增加94，439.00元。处置房屋建筑物,0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200335800600111