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腾冲市实验学校2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市实验学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市实验学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，起草有关地方性的法规草案。

2.腾冲市实验学校是一所九年一贯制义务教育学校，业务和宗旨为：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，初中教学，小学教学，相关社会服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育处、安全办、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责对片区内中小学校工作进行调查研究，为市政府和教育体育局对学校工作的决策提供有关情况和建议。研究提出片区教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；指导社会力量办学。

2.做好学校党总支的工作，制定学校党建工作规划，指导学校各支部搞好党的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，做好党员的管理教育工作。做好工、青、妇工作。

3.负责全校干部队伍建设。按照干管权限进行学校领导干部人选的考察、推荐、任免和考核奖惩工作。

4.负责片区内农村义务教育阶段学生“两免一补”工作。

5.指导各处室、各级组做好德育、体育、卫生、艺术教育及国防教育工作。

6.主管全校教师工作。组织全校教师进行学历提高教育、履职、晋级培训、新教师培训、骨干教师培训等继续教育工作；落实全校教育系统劳动工资及干部人事管理工作的有关政策；指导学校人事制度的改革；统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；主管全校教师专业技术职务评聘工作。

7.制定校园建设总体规划，并组织校园规划的实施，抓好校园的危改工作，及时监测校舍安全，提出改造方案，做好校园建设工程质量监督检查。

8.负责中小学现代教育技术装备工作，并指导管理和应用，推进中小学信息技术教育。

9.负责贯彻执行党和国家的教学大纲；负责教育思想、教学方法的科学探索和改革研究工作；负责各学科教学研究，进行教学质量分析，不断提高教育教学质量；负责执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

10.负责教育基本信息统计、分析和发布；负责教育综合治理和学生法制教育及安全、卫生教育工作。

11.负责学生补助资金审核和发放工作；负责进行教育监督、检查、评估、指导，保证国家有关教育方针、政策、法规的贯彻执行和教育目标的实现。

12.负责各级政府、教体局和上级机关交办的其它工作。

13.办学特点

（1）人本化的理念引领：学校以回归教育本真的理念文化为引领，以“让每一位师生健康成长”为办学理念，以“崇德育才”为校训，以“向上向学”为校风，以“爱生爱学”为教风，以“善思善学”为学风，以“黉学腾越、伴爱成长”为办学口号，以“扬正气、育灵气、蓄大气”为学校精神。

（2）科学化的管理模式：学校实行“一体两翼”，分区教学，错峰作息，统一管理的新型管理模式。借助智能化手段实施封闭式管理，确保学生安全；中学部原则上实行寄宿制管理，满足广大学生家长需求；小学部逐步探索实施“午托制”管理，切实减轻家长接送负担；以一日常规管理为重点，像抓成绩一样抓习惯，培养学生养成良好学习习惯、生活习惯和行为习惯。

（3）特色化的课程载体：除了开设好国家规定的课程外，初中将开设“特色生命校本课程”，构建学生“健康生命、优雅生命、智慧生命、自强生命、和谐生命”成长生态体系。小学将开设乐雅特色课程，构建品德与习惯课程群、知识课程群、艺术课程群、运动与健康课程群、实践体验课程群、家校共育课程群六大校本课程群，全面提升学生综合素养，培养“文化成绩+个性特长+综合素养”的全面发展的学生，打造富有内涵的生态分数，为学生的终生发展奠定厚实基础。

（4）专业化的师资团队：通过市上给予直招应届师范类毕业大学生的政策支持，通过严把教师入口关的制度保障，通过高级别教师培训的提升引领等举措，致力于打造一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的专业化教师团队，为学校教育教学提供良好的师资保障。

（5）国际化的办学追求：新的时代背景下，学校以开放化办学的突破点，以国际化办学为追求，主动对接国内外优质学校和优质教育资源，有效借鉴教育发达国家和地区的成功经验，以国家级研学基地创建为依托，稳妥推进学校教育教学改革和创新，努力把学校打造成腾冲城区素质教育的重点学校和亮点学校。

14.办学愿景

在腾冲市委、市政府的关心支持和腾冲市教体局的坚强领导下，在社会各界的关心支持下，通过三到五年的时间把腾冲市实验学校办成全市的“示范学校、领军学校、经典名校”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制138人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制138人。在职实有140人，其中：财政全额保障140人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,922,649.97元，其中：一般公共预算20,872,649.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加500,475.13元，同比增长2.45%，主要原因是：在职在编人员增加2人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,872,649.97元，其中：本年收20,872,649.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,872,649.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加500,475.13元，同比增长2.46%，主要原因是：在职在编人员增加2人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,922,649.97元。财政拨款安排支出20,872,649.97元，其中：基本支出20,829,869.97元，比上年预算增加990,819.13元，同比增长4.99%，主要原因是：一是在职在编人员增加2人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加；二是高中生均公用经费上年作项目支出预算，本年纳入基本支出预算；项目支出42,780.00元，比上年预算减少490,344.00元，同比下降91.98%，主要原因是：高中生均公用经费上年作项目支出预算，本年纳入基本支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出15,616,372.45元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用；

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出902,160.00元，主要用于实验高中公办生高中生均公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,424,694.40元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出42,780.00元，主要用于遗属人员生活补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出1,084,704.18元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出747,657.58元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出54,281.36元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市实验学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市实验学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市实验学2024年和2025年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市实验学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2025年腾冲市实验学预计无公务接待事项，2024年和2025年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市实验学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车运行维护费，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市实验学校2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：遗属补助资金，财政预算安排42,780.00元，项目绩效目标为：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工遗属人员各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市实验学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市实验学校资产总额6,343,623.16元，其中，流动资产4,557,841.72元，固定资产1,785,781.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,367,988.84元，其中：流动资产增加2,283,340.05元，固定资产增加84,648.79元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336003400111