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腾冲市中医医院2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市中医医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市中医医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医院按照“中医要强，西医不弱，中西协同，服务至上”的办院方针，秉承“精诚仁和”的中医医院文化精髓，围绕逐步达到三级中医医院的综合服务水平和“中国面向南亚边境第一中医医院”的发展目标，不断完善现代医院管理制度，实施名医名科名院战略。医院承担着全市人民和流动人口的中医中药治疗、预防和保健工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，包括：

1.职能部门14个，具体是：医务科 基层指导科 护理部 感控科 设备科 党委办公室 院办公室 宣传科 人事科 财务科 信息科 总务科 项目办 医保办

2.临床科室19个，具体为：脾胃病科 心血管病科 老年病科 外科 针灸推拿科 康复科 骨伤科 妇产科 儿科 急诊医学科 感染性疾病科 治未病科 麻醉科 皮肤科 肛肠科 重症医学科 口腔科 门诊部 全科医学科

3.医技科室7个，具体是：医学检验科 医学影像科 超声医学科 药剂科 消毒供应中心 输血科 健康管理中心

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的建设。

一是着力加强思想政治建设，二是着力加强基层党组织建设，三是着力加强党员队伍建设，四是着力加强党建引领作用。

2.加强党风廉政建设。

一是补充完善廉政管理制度，二是认真落实党风廉政建设责任制，三是结合以案促改促建促治工作开展中层领导干部警示教育。

3.加强纪检监察工作。

一是建立网格化监督管理体系，二是严格开展监督执纪工作。

4.对标对表，完成第二轮综合服务能力提升工作。

高度重视第二轮体质达标工作，成立提质达标工作领导小组、制定工作方案，召开工作动员会，明确责任分工，落实提质达标工作，2024年6月12日-13日云南省医疗服务质量评估中心按照《云南省卫生健康委办公室关于开展2024年第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作的通知》要求对我院开展第二轮县级公立中医医院综合服务能力提升达标验收工作，2024年11月顺利通过了第二轮县级公立中医医院提质达标验收。

5.深化改革，不断激发内生动力。

一是深入推进县级公立医院绩效改革工作。成立以党委书记、院长为组长的绩效考核工作领导小组，制定绩效考核工作方案，在卫健局考核中获得了“优秀”的考核成绩。二是深入推进医改工作，按时、按质完成各类医改相关数据的上报工作，制定《全面质量评价体系与考核标准》并实施，每月进修考核并加强考核结果监测、分析运用、持续改进。

6.狠抓质量与安全工作。

一是按照医院“质量年”目标，不断完善质控体系建设，全面梳理医疗质量管理工作，编印《全面质量评价体系与考核标准》，定期开展监督检查，进行考核与通报，定期召开医疗质量控制工作会议、质量安全管理工作会议，对全院质量管理工作作工作汇报。质控办对医院总体质量进行全面监督、检查、分析评价。二是成立安全生产办公室，统摄医院安全生产管理，为主营业务保驾护航。按照“大部制”管理模式，由安全生产管理办公室专职组织开展院内安全生产工作，实现安全事项归口管理，不断完善院内安全管理体系，共同保障医院和平稳定和高质高速发展。三是不断完善应急管理体系，成立医院突发事件应急处置领导小组，制定完善的应急预案，强化队伍建设，组建专业应急救援队伍，定期组织培训和演练，提升应急救援能力，规范应急处置流程，加强救治评估，充实物资储备，建立完善的应急物资储备制度，根据突发事件需求储备充足的急救药品、医疗器械、防护用品等物资，确保应急供应。

7.狠抓财务管理，资金科学分配

做好资金科学运行工作，重视日常财务收支管理，根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。强化经费使用监督，建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理。做好项目资金绩效评价。对每笔项目资金跟踪问效，做好资金使用绩效评价，协调好资金周转运行。按照财务管理制度进行会计核算活动，完成了日常财务报销、职工工资和绩效工资的发放工作。

8.完善制度规范，提升医院运营效率。

完善定期盘存制度，建立固定资产台账，保证医院固定资产管理的账账相符、账卡相符、账实相符，进一步提高固定资产的管理水平和使用效率。完善预算管理制度，健全预算管理组织机构，定期组织召开预算管理会议，做好医院预算管理及执行工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有452人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助256人，财政专户资金、单位资金保障196人。

离退休人员70人，其中：离休0人，退休70人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入48,205,787.07元，其中：一般公共预算14,205,787.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入34,000,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加20,809,443.83元，同比增长75.96%，主要原因是：一是在职人员增加8人及中高级职称人员增加、工资正常调增，所以一般公共预算人员经费收入增加；二是政府采购金额增加，增加19,865,605.20元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,205,787.07元，其中：本年收入14,205,787.07元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,205,787.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加943,838.63元，同比增长7.12%，主要原因是：财政补助人员增加和历年工资上调，导致基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出46,349,894.07元。财政拨款安排支出14,205,787.07元，其中：基本支出14,177,587.07元，比上年预算增加954,446.63元，同比增长7.22%，主要原因是：财政补助人员增加和历年工资上调，导致基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职年年金、医疗保险等收入相应增加。

项目支出28,200.00元，比上年预算减少10,608.00元，同比下降27.33%，主要原因是：遗嘱补助人员减少1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,289,532.61元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分60%支出；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职年年金缴费支出1,144,766.3元，主要用于在职人员职年年金单位部分60%缴纳；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤28,200.00元，主要用于3名遗属人员补助支出；

2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院9,000,872.37元，主要用于事业人员基本工资支出、绩效工资支出及其他社会保险缴费单位部分60%缴纳；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗补助支出1,007,735.17元，主要用于在职人员单位部分医疗保险60%支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助709,647.06元，主要用于在职人员及退休人员公务员补助单位部分60%支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出25,033.56元。主要用于在职人员单位部分工伤保险60%支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门/单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额32,144,107.00元，其中：政府采购货物预算23,358,800.00元、政府采购服务预算8,788,307.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市中医医2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市中医医2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算无变化的原因是：近年来我单位公务接待费未纳入财政预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市中医医2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：未购置公务用车，不涉及公务用车购置费。公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：公务用车运行维护费不纳入财政预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市中医医院2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：遗嘱补助项目经费，财政预算安排28,200.00元，项目绩效目标:为严格执行相关政策，保障补助待遇及时足额发放，预算编制科学合理，根据云人社发〔2010〕127号文件规定，本单位主要用于3人享受遗嘱生活困难补助，人均补助待遇2人8,364.00元/每年/人，1人11,472.00元/每年/人。通过项目经费的实施妥善解决遗嘱供养人员生活所需，改善遗嘱人员生活条件，有利于社会安定团结，达到了保障遗嘱权益的效果，体现政府对遗嘱人员关怀与鼓励。项目的可持续性分析，遗嘱生活补助由财政全额拨款，用于维持我单位遗嘱人员生活补助，是我单位必要的经费保障，具有持续性、后续政策、资金、人员机构安排和管理措施不会发生大的变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市中医医院2025年机关运行经费安排0元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，主要原因分析：腾冲市中医医院属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市中医医院资产总额428,196,541.90元，其中，流动资产110,457,571.12元，固定资产56,196,103.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程257,156,191.82元，无形资产4,386,675.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,356,884.04元，其中固定资产增加3,296,488.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产112项，账面原值3,017,050.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536100600111