监督索引号53052200372100000

腾冲市文学艺术界联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，负责联络、协调、组织全市各艺术门类的作者积极从事社会主义文艺创作，多出作品，培养文艺人才，加强文学艺术与市场经济的联系。办好综合性期刑《腾冲文化》及《文化腾冲》、《腾冲文创》微信平台。2017年，改版和升级了《腾冲文创》，使之成为对外宣传的重要窗口和培养作者的重要基地。除此之外，文联还承担市委、市政府和上级文联机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、编辑部。

所属单位1个，是《腾冲文化》编辑部。

（三）重点工作概述

在中国共产党的领导下，根据上级文联的要求和工作部署，认真贯彻落实党对文艺工作的路线、方针、政策，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,重点抓好以理论武装为基础，高举旗帜抓引领，以品牌活动为载体,服务大局作贡献，以精品生产为目标,立足“高原”攀“高峰”三项工作,为实现腾冲高质量跨越式发展、推进新时代中国特色社会主义腾冲新实践提供强大精神动力和文化支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,798,992.34元，其中：一般公共预算1,517,782.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余1,231,210.00元。

部门财务总收入比上年预算增加590,582.13元，同比增长26.74%，主要原因是：上年结转结余在预算填报时填写错误，正确因为123,121.00元，多填写了110,809.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,517,782.34元，其中：本年收入1,517,782.34元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,517,782.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少640,627.87元，同比下降29.68%，主要原因是：编制2024年预算时我单位在职在编人员11人，编制2025年预算时我单位在职在编人员9人，所以提取经费减少了，补助作协出版会员作品集项目结项了。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,567,782.34元。财政拨款安排支出1,517,782.34元，其中：基本支出1,286,782.34元，比上年预算减少431,627.87元，同比下降25.12%，主要原因分析编制2024年预算时我单位在职在编人员11人，编制2025年预算时我单位在职在编人员9人，所以提取经费减少了；项目支出231,000.00元，比上年预算减少20,900.00元，同比下降47.5%，主要原因是：去年文学艺术界政府奖经费项目预算120,000.00元，2025年未列入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出1,050,763.49元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出230,200.00元，主要用于单位开展各项工作资金保障。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出132,097.44元，主要用于养老保险单位缴纳部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出37,455.58元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出20,902.71元，主要单位事业人员医疗保险单位缴纳部分。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出44,913.51元，主要用于单位公务员医疗补助支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,449.61元，主要用于单位大病医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算19000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是：本单位不涉及此项支出。

（二）公务接待费

腾冲市文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

与上年持平的原因是：严格按照规定标准接待，已尽可能把预算做到最细。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年增加持平，原因是按照公车改革，已尽可能把预算做到最细。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：按照公车改革，已尽可能把预算做到最细。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是未计划购置公车，不做购置公车预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是按照公车改革，已尽可能把预算做到最细。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市文学艺术界联合会2025年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目：《腾冲文化》办刊项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:按照每两个月出版一期的计划，全年出版《腾冲文化》6期。

（二）重点项目：文联及协会活动项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标为抓好协会，服务会员，高质量、严要求打造文艺人才队伍，组织下属腾冲市作家协会、腾冲市书法家协会、腾冲市摄影家协会、腾冲市美术家协会、腾冲市音乐舞蹈家协会、腾冲市戏剧曲艺家协会、腾冲市民间文艺家协会七个协会每年每个协会开展不少于2次的大型会员采风创作交流活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市文学艺术界联合会2025年机关运行经费安排113486.64元，较上年减少31791.88元，下降21.88%，主要原因是：编制2024年预算时我单位在职在编人员11人，编制2025年预算时我单位在职在编人员9人，所以提取的公用经费减少了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市文学艺术界联合会资产资产总额149,478.01元，其中，流动资产123,132.66元，固定资产755,847.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少22,698.54元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200372100111