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腾冲市科学技术协会2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市科学技术协会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、团结和动员全市科技工作者以经济建设为中心，开展学术交流，活跃学术思想，促进经济发展、科技进步和创新，推动自然科学和社会科学结合和两个文明建设。

2.负责协调、指导和服务全市科普工作，拟制中长期科普工作计划和年度计划，并组织实施。

3.办好农函大，指导乡镇农函大办学点的教学和现场技能培训；组织编印乡土教材、辅导教材，举办辅导教师培训，改革培训形式和联合办学的运行机制，完善规范化管理和量化考核制度。

4.建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织专家和科技工作者建言献策，参与腾冲市科技政策、法规的约定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，奖励优秀学术论文。

6.开展科学论证、科技咨询和信息服务；促进科技成果的转化；接收委托承担的专业技术服务资格评审等工作。

7.组织青少年科技创新大赛、科学论文及生物百项活动；组织中小学生科技夏、冬令营活动；创建科普示范教育基地和示范学校。

8.开展国际、民间科学技术交流与合作；发展同市外科学技术团体和科学技术者的交流；兴办符合科协宗旨的企事业经济实体；实施“厂会协作”、“金桥工程”和“六个一百”工程。

9.指导、管理和协调学会与登记管理部门、挂靠单位的联系。

10.组织科普宣传、科技下乡和科普进社区活动。

11.创建科普文明村、文明社区和绿色科普示范基地。

12.完成市委、市政府和上级科协交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好全国科普示范县创建工作。

2.切实做好青少年科普工作。

3.认真履行人才工作职责，抓好“建家工程”。

4.完善自身建设，加强心理协会指导。

5.加强项目管理及申报工作。

6.认真落实《全民科学素质纲要》工作。

7.积极开展科普大篷车科普宣传活

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,833,681.57元，其中：一般公共预算2,633,681.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入170,000.00元,上年结转结余30,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少233,196.12元，同比下降7.6%，主要原因是：结合单位年度工作计划，科普项目经费预算减少308,300.00元；因工资调整、人员增加1人，人员经费增加88,526.88元；减少水费、办公费等公用经费预算支出13,423.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,633,681.57元，其中：本年收入2,633,681.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,633,681.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少233,196.12元，同比下降8.13%，主要原因是：单位年度工作计划，科普项目经费预算减少308,300.00元；因工资调整、人员增加1人，人员经费增加88,526.88元；减少水费、办公费等公用经费预算13,423.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,833,681.57元。财政拨款安排支出2,633,681.57元，其中：基本支出1,941,981.57元，比上年预算增加75,103.88元，同比增长4.02%，主要原因是：因工资调整、人员增加1人，人员经费预算支出增加88,526.88元；减少水费、办公费等公用经费预算支出13,423.00元；项目支出691,700.00元，比上年预算减少308,300.00元，同比下降30.83%，主要原因是：根据单位年度工作计划，科普项目经费预算支出减少308,300.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060701科学技术支出-科学技术普及- 机构运行支出1,584,224.00元，主要用于人员工资福利支出、日常办公运行、车辆运行维护及相关费用。

2060702科学技术支出-科学技术普及- 科普活动支出691,000.00元，主要用于全域科普示范、老科协科普活动、老科协文化艺术团科普活动支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出195,999.68元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出58,622.24元，主要用于单位参公管理人员基本医疗保险支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出28,464.60元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出72,521.06元，主要用于在职人员、退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,149.99元，主要用于单位职工工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额231,260.00元，其中：政府采购货物预算134,260.00元、政府采购服务预算97,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降42.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因：腾冲市科学技术协会2025年和2024年均不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市科学技术协会2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为14次，共计接待126人次。

较上年无变化的原因：坚持厉行节约。严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降50.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年减少28,500.00元，下降 50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年持平的原因：2024年和2025年年初无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费与上年预算较上年减少28,500.00元，下降 50.00%，主要原因是：经批准，2024年处置报废公务用车1辆，公务用车运行维护费预算减少28,500.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市科学技术协会2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

2025年全域科普示范项目经费，财政预算安排600,000.00元，项目绩效目标为：1.提升科普能力和条件过硬。2.提升科普阵地建设。3.加强农民农技协，突出特色产业。4.扎实推进科技志愿服务工作。5.丰富科普手段。充分利用合浦活动场所、新时代文明实践中心、党群活动中心、社区、街道、学校等开展多元化科普活动。6.开展科普示范社区、学校建设。7.提升公民科学素质及加强青少年科技创新。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市科学技术协会2025年机关运行经费安排153,810.64元，较上年减少41,923.40元，下降21.42%，主要原因是：经批准，2024年处置报废公务用车1辆，公务用车运行维护费预算减少28,500.00元。减少水费、办公费等预算支出13,423.00元。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市科学技术协会资产资产总额3,145,819.07元，其中，流动资产71,697.88元，固定资产3,074,120.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加269,672.95元，其中固定资产增加397,985.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值335,582.40元；报废报损资产1项，账面原值335,582.40元，实现资产处置收入1,979.52元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200373100111