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腾冲市第六中学2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市第六中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第六中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第六中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第六中学是一所二级一等完全中学，本单位为教育单位，经济来源为全额拨款事业单位，业务和宗旨为“普及初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。截止2024年末，在校学生720人（初中513人、高中207人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括办公室、教务处、安全办、总务处、校团委、教科室、财务室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、贯彻执行党和国家教育方针，实施初中义务教育和高中学历教育。学校抓常规教育，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；发扬“导德齐礼”的校训精神，注重学生德育发展。

2、确立以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

3、培养学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制97人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制97人。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,695,200.44元，其中：一般公共预算13,581,350.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入113,850.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少1,591,715.05元，同比下降10.41%，主要原因是：退休人员、调出人员增多以及高中向城区集中办学，学生人数减少，相应的经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,581,350.44元，其中：本年收入13,581,350.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,581,350.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,105,565.05元，同比下降7.53%，主要原因是：退休人员、调出人员增多以及高中向城区集中办学，学生人数减少，相应的经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,695,200.44元。财政拨款安排支出13,581,350.44元，其中：基本支出13,454,018.44元，比上年预算减少1,017,461.05元，同比下降7.03%，主要原因为：退休人员、调出人员增多以及高中向城区集中办学，学生人数减少，相应的经费预算减少；项目支出127,332.00元，比上年预算减少88,104.00元，同比下降40.90%，主要原因为：高中向城区集中办学，学生人数减少，导致非税成本安排的支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出5,354,548.18元，主要用于初中财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出5,431,609.39元，主要用于高中财政供养人员工资福利支出及单位基本运转支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,561,473.76元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出67,332.00元，主要用于死亡教师遗属人员遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出694,003.25元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出437,523.02元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出34,860.84元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险及退休人员医疗补助缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额39,000.00元，其中：政府采购货物预算9,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第六中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第六中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第六中学2024年和2025年不涉及因公出国（境）工作事项，不安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第六中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第六中学2025年预计无公务接待事项，2024年和2025年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第六中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费无变化的原因是公务用车使用年限较长，存在安全隐患，不再使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市第六中学2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：非税成本支出项目经费，财政预算安排60,000.00元。项目绩效目标:做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，组织各类考试，预算资金主要用于各单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

（二）重点项目二：教育收费安排的项目经费113,850.00元。项目绩效目标：收取高中学费、住宿费，保障高中正常办学，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）重点项目三：遗属补助资金安排的项目经费67,332.00元。项目绩效目标:根据工作计划及社保审批表，及时、足额发放遗属人员补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第六中学属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市第六中学资产总额53,646,983.98元，其中，流动资产8,976,114.92元，固定资产38,667,712.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,000,000.00元，无形资产15,802.00元，其他资产（保障性住房）3,987,354.80元。与上年相比，本年资产总额增加1,438,283.90元，其中：固定资产增加16,630.00元，流动资产减少578,346.10元，在建工程增加2,000,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336000600111