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腾冲市融媒体中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的意识形态工作责任制要求，宣传党的理论、方针、路线，落实中央、省委、市委关于新闻舆论工作的相关规定，把握正确舆论导向，做好舆论引导工作。

2、围绕市委、市政府中心工作，充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源共享的优势，优化采编播发流程，完成好上级下达各项对内、对外宣传任务，发挥市委、市政府的喉舌作用，为腾冲经济社会跨越发展营造良好舆论氛围。

3、负责广播电视、网络新闻的采访、制作、播出。负责组织开展市委市政府重大活动的新闻宣传，收集新闻宣传信息资源，编发贴近实际、贴近生活、贴近群众的新闻稿件。

4、加大人才引进力度，抓好队伍建设，加强人员培训，着力增强新闻从业人员的脚力、眼力、脑力、笔力。

5、加强阵地建设和管理，严格落实稿件审核、节目审查制度，落实安全播出工作各项要求。

6、做好融媒体中心新技术、新平台的推广运用。

7、完成市委、市政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编部、融合发展部、广播栏目部、技术保障部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、探索管理模式，建立全新分配机制

深化人事薪酬制度改革，打破原先“大锅饭”模式，解决干多干少一个样问题，由管人向管岗位转变。淡化“事业编制”和“聘用制”，推行“基础工资+绩效工资+绩效奖惩”的分配模式。探索“竞聘上岗、同岗同责、以岗定薪、同岗同酬、岗变薪变、能上能下”的动态量化全员绩效考核机制，充分调动干部职工积极性、主动性、创造性。

2、深化人才培训，建强媒体队伍

持续开展“融媒特种兵”’学习活动，大力弘扬“案无积卷、事不过夜”的工作作风，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，培养“达到平均水平就是倒退”的争先意识，增强闻鸡起舞的实干精神，练就闻过则喜的宽阔胸怀，彼此之间比学赶超，互相补齐短板，促进新闻宣传队伍形成生产力和传播力，努力培养出一批守正创新，能写、善拍、会制作的全能型优质骨干，使“闻令而动、雷厉风行、干的最好、做到极致、人心思齐、敢争第一”的作风成为中心干部职工的新常态。

3、整合媒介资源，持续推进公司化运营

通过运营腾冲融媒文化产业发展有限责任公司，采用现代化企业运作方式将公司打造成为具有较强信息传播力、舆情判断力、媒介服务力和较高用户粘合度的运维主体，推动形成集约高效的内容生产体系和全媒体传播链条，构建全媒体传播体系，提升腾冲对外宣传能力。

4、对标考核指标，做好创先争优

对标《云南省县级融媒体中心综合成效评价体系及实施细则》，通过细化任务分解方案，抓住工作重点，有的放矢，让媒体融合不再“摸不着头脑”。同时，围绕每个季度广播电视和网络视听作品推优工作、全省广播电视和网络视听节目创新创优扶持工作、各部门创先争优项目等工作内容，编委会统筹，鼓励全体职工积极参与，创作出一批“走得出、立得住、叫得响”的融媒精品，树立良好的融媒形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,668,607.41元，其中：一般公共预算8,418,607.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入250,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少323,494.32元，同比下降3.60%，主要原因分析2025年部门预算本级项目整体压减30.00%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,418,607.41元，其中：本年收入8,418,607.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,418,607.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少362,796.09元，同比下降4.13%，主要原因分析2025年部门预算本级项目整体压减30.00%。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,668,607.41元。财政拨款安排支出8,418,607.41元，其中：基本支出8,162,971.41元，比上年预算增加92,807.91元，同比增长1.15%，主要原因：一是基本支出人员经费收入预算增加80,915.83元；二是公用经费收入预算增加11,892.08元。项目支出255,636.00元，比上年预算减少455,604.00元，同比增长（下降）60.06%，主要原因：落实过紧日子思想，一是大力压减本级项目支出；二是压减2025年非税项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070808文化旅游体育与传媒支出－广播电视－广播电视事务支出6,882,409.78元，主要用于主要用于人员工资、日常办公经费及工作平台运行维护费等相关费用；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出885,649.92元，主要用于缴纳单位职工养老保险；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出19,836.00元，主要用于病故职工家属的定期生活补助；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出392,367.02元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出228,474.07元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,870.62元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额132,780.00元，其中：政府采购货物预算20,780.00元、政府采购服务预算112,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81,250.00元，较上年增加0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因：腾冲市融媒体中心2025年和2024年不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

腾冲市融媒体中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待125人次。

与上年持平的原因是：融媒体中心将按相关文件精神厉行节约，严格执行公务接待制度，认真预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为71,250.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费71,250.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费财政定额预算，近年来无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市融媒体中心2025年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目5个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲新闻网站、微信平台制作及快手、抖音短视频拍摄项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:结合地方意识形态工作推进的实际需要，实现单位内部传统媒体和新媒体在产品、内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合，实现县域平台内容资源互联互通，在省级媒体的业务指导下，充分利用好新型舆论阵地，扎实做好基层网信宣传工作。资金主要用于保障采访、编辑等媒体人员差旅费。

（二）重点项目二：运用平台升级及运行维护项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:整合单位内部分散建设的新媒体项目，集中力量，融合发展网站、移动客户端、手机站、双微“五位一体”平台，实现多终端一体化、多渠道传播；可以接入本地其他职能部门的信息化服务，创造经济效益；使政务发布功能成为各部委办局新闻发言人移动端对外官方平台，实现政务信息移动化。资金主要用于平台运行的维修维护建设。

（三）重点项目三：安全播出保障能力提升项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:腾冲市融媒体中心承担腾冲市市委、市政府的宣传任务，而安全播出工作在媒体宣传中作用至关重要，其关系着腾冲市政治、文化宣传成效，为进一步提升腾冲市融媒体中心高清播出系统安全播出能力，消除系统安播隐患。做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于安全播出的保障及设备购置。

（四）重点项目四：遗属补助资金项目经费，财政预算安排19,836.00元，项目绩效目标:主要保障单位病故职工家属定期抚恤金。

（五）重点项目五：非税收入执收成本项目经费，财政预算安排25,800.00元，项目绩效目标:非税成本返还经费，做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，预算资金主要用于单位缴纳税款、办公等资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市融媒体中心属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市融媒体中心资产总额4,556,441.87元，其中，流动资产612,705.71元，固定资产3,914,402.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产749,334.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少761,477.85元，其中固定资产减少731,532.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200373300111