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腾冲市疾病预防控制中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全市创卫创慢、慢性疾病、传染病、地方病、寄生虫病的监测与防治，卫生健康与促进，五大卫生监测检验与质量控制，儿童计划免疫接种与免疫规划，突发公共卫生事件处置及疫情调查处理，疫情报告和信息管理，基层业务指导与技术培训等工作。

（二）机构设置情况

我中心共设置12个科室，包括：办公室、财务后勤科、项目办公室、美沙酮维持治疗门诊、性病/艾滋病防制科、卫生科、检验科、传染病预防控制科、免疫规划科、慢性非传染性疾病防制科、地方病防制科、疫苗临床研究管理科。

所属单位1个，分别是：

腾冲市疾病预防控制中心

（三）重点工作概述

1.坚持党建引领，把好工作方向。中心始终坚持“抓党建、促发展”的工作理念，充分发挥党支部政治核心作用和战斗堡垒作用，发挥党员的先锋模范作用，切实加强职工思想教育引导，提高政治认识，坚定政治站位，把牢思想方向，通过抓党建，职工团结齐心，奋发进取，推进了疾病防控工作有序规范开展，为疾控事业高质量发展铸实了基础。

2.坚持联防联控，筑牢疾病防控屏障，传染病疫情稳中有降。健全联防联控工作措施，形成合力，推进防控措施落实。

3.慢性非传染性疾病防控稳步开展，基本公共卫生服务均等化项目有序推进。坚持慢病管理全过程，立足区位优势和资源禀赋，全面建设健康体系、实施健康政策、营造健康环境、倡导健康生活方式，腾冲市慢性病防控工作初见成效，慢病综合防控示范区成功通过国家级验收，广泛开展健康教育与健康促进工作，辖区居民健康素养水平持续提升，人均期望寿命不断提高。

4.积极开展五大卫生监测，完成食品卫生、饮用水监测、医疗机构消毒监测、公共场所消毒效果监测任务；做好职业卫生、学校卫生和公共场所卫生工作，为管理提供技术支持。

5.美沙酮药物依赖治疗门诊服务工作持续开展，疫苗临床研究工作有序推进。

6.疾控能力建设不断提升，提升服务水平得到提高。近年来，中心围绕“国门疾控”建设，围绕构筑“边境疾控强县”的目标，不断强化传染病监测预警能力。

7.积极推进中心项目建设。“中心业务综合楼装修及室外附属设施建设项目”已完成主体封顶，业务综合楼室内及室外附属工程正在推进，不断改善中心硬件设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制102人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。

车辆编制9辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,457,115.38元，其中：一般公共预算14,457,115.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少5,842,414.60元，同比下降28.78%，主要原因为：单位疫苗收入核算方式改为代收代付，收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,457,115.38元，其中：本年收入14,514,315.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少324,417.60元，同比下降1.93%，主要原因为：基本支出减少（减少人员经费）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,457,115.38元。财政拨款安排支出14,457,115.38元，其中：基本支出12,400,715.38元，比上年预算减少341,146.60元，同比下降2.68%，主要原因为：减少人员经费；项目支出2,056,400.00元，比上年预算下降1,268.00元，同比下降0.06%，主要原因为：减少退休人员归侨补助。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,480,194.11元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤56,400.00元，主要用于机关事业单位退休人员抚恤费。

2100401卫生健康支出—公共卫生—疾病预防控制机构11,747,313.60元，主要用于机关事业单位人员工资津补贴奖金及公用经费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗681,299.49元，主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助481,767.4元，主要用于机关事业单位人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出32,828.85元，主要用于机关事业单位人员其他医疗保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,000.00元，较上年减少18,750.00元，增下降）55.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降0.25%，国内公务接待批次为30次，共计接待190人次。

下降变化原因为：信息网络使用频率上升，人员往来次数人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少13,750.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少13,750.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

下降变化原因为：单位使用项目经费列支车辆运行维护费，项目支出不在预算编制中。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市疾病预防控制中心2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：2025年非税收入返还项目经费，财政预算安排2,000,000.00元，项目绩效目标为完成全市非免疫规划疫苗的储备及运送。

（二）重点项目二：遗属补助项目经费，财政预算安排56,400.00元，项目绩效目标为完成遗属人员的生活补助费发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市疾病预防控制中心资产总额61,893,311.78元，其中，流动资产43,683,503.25元，固定资产9,656,842.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,200,000.00元，无形资产352,966.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,147,837.71元，其中固定资产减少6,171,238.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值229,000.00元；无偿调拨固定资产2项,账面原值2,797,130.00元；报废报损资产191项，账面原值1,049,871.79元，实现资产处置收入800.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200536100300111