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腾冲市农村广播电视工作站2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农村广播电视工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农村广播电视工作站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农村广播电视工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农村广播电视工作站主要负责大六冲广播电视高山骨干发射台，猴桥、滇滩、自治三个边境发射台及全市广播电视节目村村通、户户通的规划、指导、技术服务等业务；保障相关广播电视信号安全等职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、技术部、大六冲基站、猴桥基站、自治基站、滇滩基站、总控制机房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市农村广播电视工作站是腾冲市广播电视技术服务、分布规划、信号安全的管理服务部门，是从事保障党的声音能传入千家万户的基本硬件的基础工作。

1.机器设备运行维护。我站管理着大六冲、猴桥、滇滩、自治四个发射基站，传输着中央、省、保山市及腾冲市本级64套广播电视节目。保障机器设备的正常运行是我站的基本工作，定期巡检、按时维护、及时维修，确保广播电视节目安全播出。

2.“村村通”智能广播的维护与建设。2022年投资609万元新建腾冲市级智能应急广播系统，总操控平台设在我站总控制机房，由我站实施运行保障工作；并维护着59套村级独立的智能广播系统。

3.“村村通”电视维护。我站维护着所有乡镇“村村通”电视，在各乡镇成立了维护服务中心，我站为各服务中心提供技术服务及维修材料，确保“村村通”电视的正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,606,310.10元，其中：一般公共预算2,084,546.50元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入161,417.00元。

部门财务总收入比上年预算增加402,020.90元，同比增长18.24%，主要原因：在职在编人员增加2人，相应的广播电视支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,084,546.50元，其中：本年收入2,084,546.50元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,084,546.50元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加282,020.90元，同比增长15.65%，主要原因：在职在编人员增加2人，相应的广播电视支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,606,310.10元。财政拨款安排支出2,084,546.50元，其中：基本支出2,067,818.50元，比上年预算增加281,396.9元，同比增长15.75%，主要原因：在职在编人员增加2人，相应的广播电视支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。项目支出16,728.00元，比上年预算增加624.00元，同比增长3.87%，主要原因：本年度遗属补助资金调增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2070808文化旅游与传媒支出—广播电视—广播电视事务支支出1,688,273.90元，主要用于主要用于广播电视工作人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用；

2070899文化旅游与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出521,763.60元，主要用于机器设备运行维护费及相关费用；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出222,133.20元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出16,728.00元，主要用于发放遗属补助；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出98,025.56元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出56,921.26元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,464.66元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农村广播电视工作站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，无变化。

（一）因公出国（境）费

腾冲市农村广播电视工作站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。较上年无变化的原因是：腾冲市农村广播电视工作站2024年和2023年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市农村广播电视工作站2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，无变化。较上年无变化的原因是：2024年腾冲市农村广播电视工作站预计无公务接待事项，2024年和2023年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农村广播电视工作站2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无变化。公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；我单位无公务用车，所以没有运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市农村广播电视工作站2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农村广播电视工作站属于公益一类类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市农村广播电视工作站资产总额4,087,889.98元，其中，流动资产700,597.50元，固定资产3,387,292.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,679,633.27元，其中固定资产减少1,622,395.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200373200100111