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腾冲市自然资源局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市自然资源局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。落实地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理有关政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处自然资源权属纠纷。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，负责自然资源节约集约利用管理工作，组织实施自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格执行国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责对腾冲规划实施统一管理，依法对建设用地及建筑工程、市政工程、管线工程、建筑立面装修、城市雕塑、小品等各类建设工程实施规划管理，为各类建设项目用地提供规划条件。负责腾冲规划范围内包含独立选址项目的建设工程、市政工程验线、基础核验、规划核实、规划验收等批后管理，出具规划核实意见。核发《建设项目用地预审和选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督耕地占补平衡工作。

10. 负责地质勘查管理和地质灾害防治工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发地面沉降等地质问题。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施，执行相关防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责矿产资源的管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。组织实施矿产资源勘查。会同有关部门承担保护性开采特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

12. 负责国土空间地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13. 负责自然资源行政执法监督指导工作。

14. 负责市国土空间规划和土地储备委员会办公室的日

常工作。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局共设置10个内设机构，包括：办公室、人事股、政策法规股、土地审批利用股、确权登记和测绘管理股、规划股、耕地保护股、地质勘查管理股、矿产资源管理股、财务股。腾越街道自然资源管理所、西源街道自然资源管理所、和顺镇自然资源管理所、荷花镇自然资源管理所、中和镇自然资源管理所、猴桥镇自然资源管理所、界头镇自然资源管理所、曲石镇自然资源管理所、固东镇自然资源管理所、明光镇自然资源管理所、滇滩镇自然资源管理所、芒棒镇自然资源管理所、北海镇自然资源管理所、五合乡自然资源管理所、蒲川乡自然资源管理所、新华乡自然资源管理所、团田乡自然资源管理所、马站乡自然资源管理所、清水乡自然资源管理所为派出机构。

所属事业单位3个，分别是：腾冲市土地收购储备中心、腾冲市不动产登记中心、腾冲市规划管理信息中心。

（三）重点工作概述

1. 坚持多规合一，着力加快国土空间规划体系建设。一是按期完成乡镇国土空间规划编制审查报批工作。持续完善县级国土空间总体规划，积极推进规划成果的使用。加快完善17个镇级总规编制审批。二是进中心城区详细规划编制。预计6月底前完成听证会及征询部门意见，9月底前取得批复，12月底前完成省厅入库。三是有序推进村庄规划动态调整。针对已编制的209个村“多规划合一”实用性村庄规划编制质量不高问题，集中调整4次，以满足单独选址项目、违法用地图斑处理、宅基地审批、产业落地的需求，特殊情况单独调整。

2. 坚持数质并重，严守耕地保护红线。一是全力推进耕地流出整改。抓实2024年度变更耕地流出4100亩的整改，做好库内非耕地整改，完成耕地保护目标3%（2.4万亩）以上的补充耕地数量，坚守耕地保护目标80.39万亩和永久基本农田任务70.41万亩底线。二是加快推进土地整理项目。2025年5月底前完成19个5562.4亩补充耕地项目并按时令种植农作物，10月底前新增耕地指标入库4000亩以上。研究制定腾冲市“大占补”指标使用管理办法，用于保障农村集体组织公共管理和服务设施用地指标的使用管理。三是强力推进土地违法图斑整改。加快2024年土地卫片执法图斑2790个7169.54亩占耕1808.1亩整改，确保违法占用耕地面积低于100亩且违法占用耕地面积比例低于10%。加快推进专项审计图斑61个中未整改17个67.98亩，正在拆除恢复图斑7个（占耕8.4亩），完善手续图斑10个（占耕59.58亩）。加快推进2018—2023年部下发历史存量土地卫片违法图斑1080个13164.48亩（占耕3879.77亩）整改力度。

3. 坚持保障为要，着力服务经济回升向好。一是做好用地报批。聚焦全市重大建设项目，强化靠前服务，构建“提前介入”“并联会审”等制度，推动重大项目落实落地。上报成片开发方案用地1次，组件报批2025年度城镇批次用地5个和单独选址项目4个1245亩，村庄批次32批次（含农村宅基地26批次、集体建设用地入股联营6批），重点保障腾冲灌区、固自路、村庄基础设施用地。二是加强土地供应。计划出让土地3300亩，预计实现土地出让金收入17亿元。实施腾冲市2025年存量闲置土地回购土地储备专项债项目及腾冲市2025年新增土地储备专项债项目2个，项目期限2年，涉及出让土地1262.1505公顷，总投资99.03亿元。三是促进节约集约。继续推进工业项目“标准地”改革，落实好省市“增存挂钩”机制，全面推进存量建设用地盘活和批而未供土地消化，计划处置批而未供土地802.38亩、闲置土地632.25亩。四是深化集体经营性建设用地入市。经摸排，全市农村集体经营性建设用地1917宗，三年内条件成熟具备可入市165宗1916.41亩。

4. 坚持生态优先，着力提高矿产资源管理质效。一是优化矿产资源规划。启动《腾冲市矿产资源总体规划（2026—2030年）》规划编制工作。结合十五五期间项目谋划，合理布局矿权，为项目实施做好资源保障。二是持续做好矿权出让。根据市场需求及时拟定矿权出让计划，按程序组织矿权出让。完成中和樊家营大箐石灰岩矿及5个地热水采矿权出让工作。三是强化矿山生态修复。综合施策，靶向发力，完成重点生态区历史遗留矿山生态修复治理工作并通过省级验收，争取创建玛御谷温泉为省级绿色矿山。

5. 坚持防治结合，着力提升防灾减灾救灾能力。一是加强应急管理能力建设。用好“1262”精细化预警预报与响应联动机制，扎实做好防治隐患排查、监测预警、应急值守等各项工作，确保任务到岗、责任到人、管理到位。二是加快推进地灾治理工程。待项目资金到位后，开展好五合、团田地质灾害治理项目施工、监理招标等工作，确保项目顺利实施。持续跟进五合、曲石、蒲川3个乡镇地质灾害搬迁项目补助资金，加快推进项目建设。三是做好项目谋划申报。以乡镇为单元包装谋划地质灾害治理项目，同时摸清搬迁需求底数，根据群众意愿，指导配合好乡镇开展避让搬迁。

6. 坚持服务为民，着力办好民生实事。一是持续推进不动产“登记难”工作。化解因历史遗留问题导致的不动产“登记难”问题，特别是乡镇无土地权属来源登记难的问题，切实做到“成熟一宗、化解一宗、登记一宗”。二是持续开展农村不动产房地一体确权登记工作。坚持多措并举，力争完成14.52万宗农村宅基地房地一体确权登记任务，依法保护农民财产权益。三是启动农村承包经营权不动产统一登记试点工作。按照“试点先行、全面推开”的工作思路开展农村承包经营权统一登记。

7. 坚持挺纪在前，着力营造作风优良的干事氛围。一是纵深推进党风廉政建设。始终以严的基调，落实全面从严治党，始终坚持把党的纪律挺在前面，紧盯重点领域和关键岗位，将党风廉政建设抓在经常、融入日常，驰而不息纠治“四风”。抓实清廉云南建设“十大行动”，持续整治形式主义为基层减负，集中整治群众身边不正之风和腐败问题。二是强化干部队伍建设。持续深化“两个革命”，深入践行“三法三化”，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，用好抓工作“三部曲”，营造干事创业的良好氛围。同时，加强干部职工教育培训，围绕干部职工的政治素养、业务知识、履职能力制定培训课程，坚持理论授课、现场教学、分组研学相结合，全面提升工作本领，努力锻造一支作风优良、纪律严明、业务精湛的自然资源干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入147,449,650.53元，其中：一般公共预算27,259,650.53元，政府性基金120,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入190,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加99,602,638.73元，同比增长208.17%，主要原因：一是机构改革腾冲市土地收购储备中心并入，新增了政府性基金预算拨款收入120,000,000.00元；二是2024年结转结余资金不在2025年预算反应，减少上年结转结余资金20,636,099.05元；三是一般公共预算拨款收入增加78,737.78元；四是其他收入增加160,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入147,259,650.53元，其中：本年收入147,259,650.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,259,650.53元，政府性基金预算财政拨款120,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加99,442,638.73元，同比增长208.17%，主要原因：一是机构改革腾冲市土地收购储备中心并入，新增了政府性基金预算拨款收入120,000,000.00元；二是2024年结转结余资金不在2025年预算反应，减少上年结转结余资金20,636,099.05元；三是一般公共预算拨款收入增加78,737.78元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出147,449,650.53元。财政拨款安排支出147,259,650.53元，其中：基本支出19,128,322.53元，比上年预算减少3,021,636.71元，同比下降13.64%，主要原因是本年度用非税收入执收成本预算安排的基本支出资金较上年减少；项目支出128,321,328.00元，比上年预算增加102,624,275.44元，同比增长399.36%，主要原因机构改革腾冲市土地收购储备中心并入，新增了政府性基金预算拨款收入120,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,741,703.20元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤44,928.00元,主要用于遗属补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗430,217.12元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗340,883.94元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助557,422.38元，主要用于行政、事业人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,193.69元，主要用于行政、事业人员工伤保险费支出。

2120801城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出69,500,00.00元，主要用于全市征地和拆迁补偿支出。

2120802城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出49,500,00.00元，主要用于全市土地开发前期项目支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-土地开发支出1,000,00.00元，主要用于弥补腾冲市土地收购储备中心办公费400,000.00元，成片开发方案服务费600,000.00元。

2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行21,145,302.20元,主要用于行政事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助、本单位使用的劳务派遣人员所需支出的各项管理服务经费及日常办公运行维护费等相关费用。

2200104自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理735,000.00元，主要用于多规合一实用性村庄规划经费35,000.00元；腾冲市国土空间总体规划编制项目经费700,000.00元。

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用和保护175,000.00元，主要用于腾冲市卫片执法专项经费140,000.00元；腾冲市永久基本农田核实整改工作经费35,000.00元。

2200109自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记70,000.00元，主要用于腾冲市城乡建设用地增减挂后备资源调查经费70,000.00元。

2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出190,000.00元，主要用于本单位在执法过程中所产生的各种经费。

2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治2,000,000.00元，主要用于芒棒镇上营村康家寨滑坡治理项目资金1,000,000.00元；清水乡黄瓜箐滑坡泥石流一期治理项目资金1,000,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，政府采购预算总额969,900.00元，其中：政府采购货物预算448,000.00元、政府采购服务预算521,900.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计228,200.00元，较上年减少43,000.00元，下降15.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市自然资源局2025年公务接待费预算为48,200.00元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为40次，共计接待602人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少43,000.00元，下降19.28%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年减少43,000.00元，下降19.28%。共计购置公务用车0辆，机构改革划入公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是2024年和2025年均未预算公务用车购置费。

公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因：控制“三公”经费开支，预算安排减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市自然资源局2025年共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市国土空间总体规划编制项目经费，财政预算安排700,000.00元，项目绩效目标完成腾冲市国土空间总体规划编制、“双评估”编制、7个专题研究以及县（市）、乡（镇）两级国土空间规划编制，并建立国土空间规划数据平台，成果质量符合国家、云南省现行相关标准、规范和强制性条文且通过专家评审和相关部门审批，达到成果备案要求。

（二）重点项目二：芒棒镇上营村康家寨滑坡治理项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为完成芒棒镇上营村康家寨滑坡治理项目工程款项结算工作。

（三）重点项目三：清水乡黄瓜箐滑坡泥石流一期治理项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为完成清水乡黄瓜箐滑坡泥石流治理项目工程款项结算工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市自然资源局2025年机关运行经费安排1,333,113.64元，较上年减少5,630,391.13元，下降80.86%，主要原因是2024年公开的机关运行经费包含以前年度结余和项目安排的运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市自然资源局资产总额453,154,768.91元，其中：流动资产355,078,411.46元，固定资产35,776,749.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程74,389,128.70元，无形资产1,763,062.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12,859,684.07元，其中：流动资产减少1,338,060.28元，固定资产增加23,185,377.89元。处置房屋建筑物272平方米，账面原值145,122.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入317,455.13元，其中出租资产702平方米，资产出租收入317,455.13元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200300111