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腾冲市益群中学2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市益群中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市益群中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市益群中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位为教育单位，经济来源为财政拨款，业务和宗旨为“实施素质教育，促进素质教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中，在校学生1,556人（初中70人、高中1,486人），圆满完成当年的教学和招生任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教科室、教务处、德育安全处、总务处、工会、督导室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校部门齐全，管理科学规范，主要实施初中义务教育和高中基础教育。学校抓常规管理，促教学质量；注重教学教法的研究，促进教师成长；结合同德精神，注重学生德育发展。

我校形成了“拼搏奉献、同德进取”的优良传统和校风，确立了以“实施可持续发展教育”为核心的办学理念，建设了一支师德高尚、治学严谨、热爱学生、团结协作、不断创新的教师队伍。

我们的目标是让学生“学会做人、学会做事、学会做学问、学会自我发展”，全力促进学生的全人格发展。多年以来，我校始终坚持“低进高出、高进优出”的理念，让学生“进得来、留得住、学得好、出得去”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制169人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制169人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27,746,977.00元，其中：一般公共预算25,779,977.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,967,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少610,372.31元，同比下降2.15%，主要原因是：在职在编人员减少8人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入25,779,977.00元，其中：本年收入25,779,977.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,779,977.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少863,805.90元，同比下降3.24%，主要原因是：在职在编人员减少8人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27,746,977.00元。财政拨款安排支出25,779,977.00元，其中：基本支出25,699,853.00元，比上年预算减少856,665.90元，同比下降3.23%，主要原因是：本年在职人员比去年减少8人，导致相应的教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出减少；项目支出80,124.00元，比上年预算减少7,140.00元，同比下降8.18%，主要原因是本年遗属补助人员比去年减少1人。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出2,619,932.38元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出18,185,486.14元，主要用于高中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险缴费支出—事业单位离退休支出14,400.00元，主要用于退休人员护理费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险缴费支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,802,570.08元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出65,724.00元，主要用于事业单位亡故人员遗属生活补助费用。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出1,244,576.85元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出784,711.30元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出62,576.25元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额291,400.00元，其中：政府采购货物预算84,000.00元、政府采购服务预算207,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市益群中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市益群中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市益群中学2024年和2025年不涉及因公出（国）境工作事项，未安排因公出（国）境预算。

（二）公务接待费

腾冲市益群中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：2025年腾冲市益群中学预计无公务接待事项，2025年和2024年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市益群中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比无变化原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年对比无变化原因是：2025年和2024年的公务用车运行维护费未用一般公共预算安排，预算安排在教育收费安排的支出上。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市益群中学2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助项目经费，财政预算安排65,724.00元，项目绩效目标为完成2025年机关事业单位职工遗属生活补助资金发放。

（二）重点项目二：教育收费安排支出的资金项目经费，财政专户管理资金1,967,000.00元，项目绩效目标为通过合理的收费政策和管理措施，确保学校两费收入的资金得到有效利用，从而提高教育资源的配置效率，使每一位学生享受到公平的教育资源。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市益群中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市益群中学资产总额36,297,733.01元，其中，流动资产5,516,650.25元，固定资产29,037,329.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,743,753.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少999,959.54元，其中：流动资产增加941,680.03元，固定资产减少1,896,639.57元，无形资产减少45,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336000900111