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腾冲市民族完全中学2025年预算公开目录

第一部分 腾冲市民族完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市民族完全中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市民族完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市民族完全中学是一所省定的民族中学，我校本着为民族教育事业发展的前提，发展成为一所优秀的民族中学。本单位为教育单位，经济来源以财政拨款，业务和宗旨为“实施高中初中学历教育，促进基础教育发展”。本单位每年取得的收入全部投入到发展教育事业中。

腾冲市民族完全中学始建于1990年9月，时名“腾冲县民族中学”，面向全县招收民族小学的优秀毕业生，属于云南省第一批24所省定民族中学之一。1996年8月，被云南省民委、教委认定为“边疆口岸学校”。2003年9月，高中部开始办学招生，正式更名为“腾冲县民族完全中学”。2005年8月，被云南省教育厅认定为“二级一等完全中学”，开始创办华文教育，招收缅甸籍华侨子弟入学。2015年，腾冲撤县设市，学校更名为“腾冲市民族完全中学”。2022年12月，被保山市教体局认定为“一级三等高完中”。

学校地处腾冲市城区西北片区，位于经济繁华、人口密集的旧城区和交通便捷、快速崛起的新城区交界带。校园占地面积63,653.33㎡，建筑面积3,5311㎡。现有教职工231人，60个教学班，在校学生3,320人，其中：34个高中班，29个初中班。有傣、傈僳、回、佤、阿昌、白等15种少数民族学生400余人；教师中本科及以上学历教师208人，其中研究生学历22人，拥有省、市、县级骨干教师和学科带头人30余人，高级教师73人，一级教师83人，教师队伍呈现出高学历、年轻化的特点。

30多年来，腾冲市民族完全中学秉承“厚德、求真、笃实”的校训、“品格第一、志存高远、高效和谐、追求卓越”的办学理念、“厚德”“力行”“创新”“卓越”的校风、“博学”“严谨”“求是”“笃行”的教风、“勤奋”“善思”“求真”“向上”的学风和“三德”“三气”“三才”“四有”的师德师风建设总要求，坚持“一个全面（全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向和立德树人根本任务不动摇）、两个切实（切实加强领导班子建设、切实加强教师队伍建设）、三个强化（强化师德师风建设、强化教育教学常规管理、强化校园文化建设）、四位一体（坚持“民族教育、艺体教育、华文教育、普通教育”协调发展，形成多元一体化办学特色）”的办学思路，充分依托腾冲独特的区位优势，结合自身办学和地方教育实际，奋力探索多元化办学新路径，同时不断深化内部管理体制改革，积极推进教学研究与创新，全面提升管理品质、办学水平，办学成果丰硕，为国家和社会培养了一大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，对腾冲教育的多样化和高质量发展做出了较大贡献。学校先后荣获“国家和谐校园”“全国中小学中华优秀文化艺术传承学校”“全国学校艺术教育先进单位”“云南省平安校园”“云南省音乐体育美术特色学校”“云南省中小学民族团结教育示范学校”“云南省侨生基地学校”“云南省中外人文交流中小学基地学校”“云南省科普教育示范学校”“保山市五四红旗团委”“保山市中小学优秀学校”“保山市重点体育项目学校”“腾冲冰雪项目特色学校”“腾冲市中小学教师研修培训基地”“腾冲市诚信文化教育基地”等荣誉。

（二）机构设置情况

腾冲市民族完全中学系腾冲市教育体育局下属的一所一级三等完全中学，我部门共设置7个内设机构，包括：党政办、教务处、政教处、总务处、团委、教科室、工会。

所属单位0个

（三）重点工作概述

1.实施高中初中教育，促进基础教育事业发展。

2.为加强和规范我校的资金管理，完善我校教育经费的管理体制，做到有计划合理配置使用资金，促进我校教育经费健康规范使用。

3.学校制定的发展思路为：以科学发展观为指导，按市教育局提出的“1431”教育发展思路，全面提高教学质量，坚持“品格第一，志存高远，高效和谐，追求卓越”的办学理念。深入贯彻精细化管理模式，强化目标管理，改善办学条件，促进学校协调健康可持续发展，创造又好又快的发展格局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制241人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制241人。在职实有231人，其中：财政全额保障231人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36,877,422.91元，其中：一般公共预算34,522,422.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2,350,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0.00元。

2025年部门财务总收入比上年预算增加2,359,384.67元，同比增长6.84%，主要原因是：一是本年度增加了腾冲双语高级中学生均公用经费；二是根据保发改价格﹝2024﹞256 号文件学校学费、住宿费收费标准提高财政专户管理资金收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入34,522,422.91元，其中：本年收入34,522,422.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,522,422.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加4,384.67元，同比增长0.01%，主要原因是本年度增加了腾冲双语高级中学生均公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36,877,422.91元。财政拨款安排支出34,522,422.91元，其中：基本支出34,477,494.91元，比上年预算增加324,316.67元，同比增长0.95%，主要原因是本年新增了腾冲双语高级中学高中生均公用经费；项目支出2,399,928.00元，比上年预算减少29,932.00元，同比下降1.23%，主要原因是上年腾冲双语高级中学高中生均公用经费列入项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出9,950,861.21元，主要用于初中教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出17,836,124.68元，主要用于高学教育人员工资福利支出、日常办公运行维护费及相关费用。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出44,928.00元，主要用于遗属补助支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出3,909,133.60元，主要用于在职人员基本养老保险单位部份缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗1,727,802.55元，主要用于事业人员医疗保险单位部份缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业公务员医疗补助966,596.53元，主要用于在职人员退休、人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业其他行政事业单位医疗支出86,976.34元，主要用于在职人员生育保险缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额300，000.00元，其中：政府采购货物预算300,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市民族完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市民族完全中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市民族完全中学2025年和2024年不涉及因公出（境）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算近两年无此项预算。

（二）公务接待费

腾冲市民族完全中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化原因：2025年腾冲市民族完全中学预计无公务接待事项，2025年和2024年均未预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市民族完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是我单位公务用车停用6年，导致有车无费用所以近两年来无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市民族完全中学2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：遗属补助资金，财政预算安排44,928.00元，项目绩效目标为：下达遗属补助人员生活补助，根据工作计划及社保审批表，发放遗属人员补助。

（二）重点项目二：教育收费安排的支出资金，财政预算安排2,350,000.00元，项目绩效目标：为收取高中学费、住宿费，保障高中正常办学。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市民族完全中学属于事业单位公益一类，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市民族完全中学资产总额74,073,826.41元，其中，流动资产12,334,291.32元，固定资产55,502,616.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,501.00元，其他资产6,232,418.03元。与上年相比，本年资产总额增加4,848,480.21元，其中：固定资产增加4,134,679.60元，无形资产增加4,500.00元，流动资产增加709,300.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336000100111