监督索引号53052200371200000

腾冲市青少年宫2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市青少年宫2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市青少年宫2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市青少年宫2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.广泛开展多门类项目的技能培训活动，组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动，引导青少年参加社会实践，培养创新精神和社会实践能力，发掘青少年的特长和潜能，促进个性的健全发展；

2.开展市内外青少年交流活动，开阔视野、互相促进，增进地区间青少年的了解和友谊，培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才；

3.加强校外教育文化理论的学习和研究，探索和创新青少年校外教育文化工作，提高教育质量和管理水平，发挥青少年宫独特的育人功能；

4.完成团市委交办的其他有关工作。

（二）机构设置情况

腾冲市青少年宫是独立核算的全额拨款事业单位，共设置0个内设机构，内设机构为0个的原因是青少年宫为团委主管事业单位，未单独设置内设机构，相关工作在团委办公室办理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

把稳宣传思想文化和意识形态工作方向，持续加强青少年思想政治引领。贯彻落实中央、省、市相关要求，旗帜鲜明讲政治，增强做好新形势下意识形态工作的政治责任感和使命感，进一步创新宣传形式，推动理论宣讲制度化、宣讲队伍专业化，持续巩固加强青少年思想道德建设。一是继续加强学习宣传党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，持续推进团员和青年主题教育走深走实，扎实开展好“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”等主题活动，切实担起引领教育青少年树牢理想信念的政治责任，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装青少年。二是持续做好团十九大宣传工作，组织各级团干部深入学习领会大会重要讲话精神和安排部署。

围绕中心服务大局，动员青少年在经济社会发展中发挥突击队和生力军作用。围绕全市工作中心，找准工作重点、切入点、结合点和着力点，针对农村人居环境整治、平安腾冲建设、爱国卫生专项行动、创建文明城市等工作，组织开展形式多样的主题活动。动员青年志愿者在创文创卫、禁毒防艾、抗灾救灾、大型赛会、关爱行动等方面持续开展服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入612,229.15元，其中：一般公共预算612,229.15元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年603,533.26预算增加8,695.89元，同比增长1.44%，主要原因为工资微调，各种保险微调。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入612,229.15元，其中：本年收入612,229.15元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款612,229.15元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加8,695.89元，同比增长1.44%，主要原因为工资微调，各种保险微调。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出612,229.15元。财政拨款安排支出612,229.15元，其中：基本支出612,229.15元，比上年预算增加增加8,695.89元，同比增长1.44%，主要原因为工资微调，各种保险微调；项目支出0.00元，比上年预算减少200.00元，同比下降100.00%，主要原因分析本年度无预算其他收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080799文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出477,141.46元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72,421.92元，主要用于事业人员养老保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗32,725.05元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助28,322.17元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,618.55元，主要用于事业人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市青少年宫2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市青少年宫2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市青少年宫2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市青少年宫2025年共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市青少年宫单位属于一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市青少年宫资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200371200111