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腾冲市第二幼儿园2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第二幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第二幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第二幼儿园是一所省一级一等示范幼儿园，业务和宗旨为“实施幼儿教育教学，促进学前教育发展。”幼儿园综合利用各种教育资源，为幼儿的发展创造良好的条件；尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，保教并重，为学龄前儿童提供保育和教育服务,做好幼儿安全和健康工作,促进幼儿身心健康、全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：保教中心、综合办公室、德育安全处、总务处、小班级组、中班级组、大班级组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，落实上级关于教育工

作的法律、法规，拟定幼儿园教育发展规划，并组织实施。

2.推进学前教育均衡发展和促进教育公平，全面实施幼儿

保育和教育。

3.监督管理本幼儿园教育经费的使用，保工资、保运转、保安全。

4.组织教师参加各级各类培训，提高教师教书育人的本领。

5.促进学前教育发展，加强教育教学研究，提高保教质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,116,304.39元，其中：一般公共预算8,111,304.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算增加438,577.97元，同比增长5.71%，主要原因是：保教费收入增加，导致非税成本支出资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,111,304.39元，其中：本年收入8,111,304.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,111,304.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加438,577.97元，同比增长5.72%，主要原因是：保教费收入增加，导致非税成本支出资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,116,304.39元。财政拨款安排支出8,111,304.39元，其中：基本支出6,046,764.39元，比上年预算减少12,696.03元，同比下降0.21%，主要原因是：单位压减临聘人员，导致其他工资福利支出减少；项目支出2,064,540.00元，比上年预算增加451,274.00元，同比增长28.00%，主要原因是：保教费收入增加，导致非税成本支出资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201—教育支出—普通教育—学前教育支出7,010,883.78元，主要用于学前教育人员工资福利支出、日常公用经费及相关费用；

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出638,372.16元，主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出；

2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出281,120.60元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出166,792.55元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,135.30元，主要用于在职人员工伤保险单位缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额271,000.00元，其中：政府采购货物预算191,000.00元、政府采购服务预算80,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，与上年持平，无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平无变化的原因是：腾冲市第二幼儿园2025年和2024年不涉及因公出（境）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第二幼儿园2025年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待38人次。

与上年持平无变化的原因是：腾冲市第二幼儿园深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，公务接待费预算只减不增，近年来无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年持平无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年持平无变化的原因是：近年来我单位无公务用车运行维护费，不涉及此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市第二幼儿园2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：非税成本支出资金项目经费，财政预算安排2,064,540.00元，项目绩效目标为做好本部门公用经费保障，支持部门正常履职，组织各类考试，预算资金主要用于各单位办公、差旅、临时工等非税资金支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第二幼儿园属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市第二幼儿园资产总额3,122,675.33元，其中，流动资产428,457.07元，固定资产2,694,217.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少269,405.35元，其中流动资产减少36,572.48元，固定资产减少232,832.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336001100111