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腾冲市第一中学2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市第一中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市第一中学是一所“一级一等”完全中学，校园占地面积236亩，房屋建筑面积71,346 m2，自然林及人工绿化面积近40,696 m2。校内有多幢现代教学楼、图书馆、食堂餐厅、学生宿舍等，教学设备齐全。学校先后被评为“云南省一级一等完全中学”、“云南省绿色学校”、“全国文明学校”、“云南省中小学校本培训先进集体”。现有82个教学班，在校学生4000多人，高考升学率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。学校职能参照政府批准的“三定”方案以实施高中学历教育和初中义务教，育促进基础教育发展为宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、校团委、教科室、信息中心、图书馆、实验室、医务室、督导室、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本学年，我校在各级党委、政府和教育主管部门的关怀下，在社会各界的热情支持下，学校领导班子带领全校师生员工解放思想、实事求是、开拓进取、勇于创新，弘扬正气，求真务实，严谨治学。

本学年的工作可以概括为：定位日渐清晰，管理不断强化，硬件明显改善，形象迅速提升，知名度不断提高。

过去的一年，我校教学质量稳步提升。全校师生在拼搏中求发展，在发展中求突破，高考、中考再创佳绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制336人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制336人。在职实有336人，其中：财政全额保障336人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员131人，其中：离休0人，退休131人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入59,319,363.62元，其中：一般公共预算54,145,413.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,123,950.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少 1,503,925.78 元，同比下降24.73%，主要原因为：批复口径变动，2025年部门预算总收支中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款减少6,000,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入54,145,413.62元，其中：本年收入54,145,413.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54,145,413.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少2,587,875.78元，同比下降4.56%，主要原因为：批复口径变动，2025年部门预算总收支中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款减少6,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出59,319,363.62元。财政拨款安排支出54,145,413.62元，其中：基本支出53,048,381.62元，比上年预算减少2,009,739.78元，同比下降3.65%，主要原因为：批复口径变动，2025年部门预算总收支中不再包含上年结转的财政拨款支出；项目支出1,097,032.00元，比上年预算减少 578,136.00 元，同比下降34.51%，主要原因为：上年文星中学公办学生公用经费由项目列支，本年纳入基本支出列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出11,932,058.41元，主要用于初中人员工资津补贴奖金支出；

2050204教育支出—普通教育—高中教育支出31,612,812.30元，主要用于高中人员工资津补贴奖金及公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 事业单位离退休支出10,800.00元，主要用于退休人员护理费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出5,933,547.36元，主要用于单位人员养老保险支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出97,032.00元，主要用于遗属补助支出;

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出2,646,751.67元，主要用于职工基本医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出1,779,673.20元，主要用于职工基本公务员医疗支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出132,738.68元，主要用于工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额123,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算123,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第一中学2024 年和 2025 年不涉及因公出（境）境工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市第一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市第一中学2025年和2024年公务接待费预算用财政专户管理资金列支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：我单位2025年和2024年公务用车运行维护费预算用财政专户管理资金列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市第一中学2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：腾一中非税成本支出资金项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为下达普通高中非税成本经费，用于办公、差旅、培训等支出。

（二）重点项目二：教育收费安排支出的资金，财政预算安排5,123,950.00元，项目绩效目标为：收取高中学费、住宿费，保障高中正常办学。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（三）重点项目三：遗属补助资金，财政预算安排97,032.00元，项目绩效目标为：根据工作计划及社保审批表，发放遗属人员补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，较上年无变化，主要原因为腾冲市第一中学属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市第一中学资产总额239,620,581.00元，其中，流动资产134,501,854.10元，固定资产99,687,743.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,000.00元，无形资产3.00元，其他资产5,427,980.77元。与上年相比，本年资产总额减少67,528,116.34元，其中：流动资产减少65,307,071.96元，固定资产减少2,077.888.82元，其他资产减少143,155.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产300平方米，资产出租收入352,867.86元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336000200111