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腾冲市特殊教育学校2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育。听力、智力、多重残疾儿童少年康复训练。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、总务室、政教处、教务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

发展职业教育，努力办好学校职高班，促进特殊教育向两头延伸，推进义务教育进一步发展，积极推进学校建设项目进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,892,600.43元，其中：一般公共预算6,821,129.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入71,471.15元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少127,938.57元，同比下降1.82%，主要原因是：本年度在职人员较上年度减少1人，相应的人员工资、社保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6,821,129.28元，其中：本年收入6,821,129.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,821,129.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少100,806.67元，同比下降1.46%，主要原因是：本年度在职人员比上年度减少1人，人员工资及社保费有变动，导致一般公共预算拨款收入较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,892,600.43元。财政拨款安排支出6,821,129.28元，其中：基本支出6,569,129.28元，比上年预算减少10,806.67元，主要原因是：本年度在职人员比上年度减少1人，人员工资及社保费有变动，导致一般公共预算拨款收入较上年度减少；项目支出252,000.00元，与上年对比持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050701教育支出—普通教育—特殊学校教育支出5,464,831.11元，主要用于支出学校人员经费、特殊学生生活补助、在职人员失业保险工伤保险、工会经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老保险支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出793,710.72元，主要用于支付在职人员基本养老保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗349,661.28元，主要用于支付在职人员基本医保及大病医保。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助195,291.40元，主要用于支付在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17,634.77元，主要用于支付退休人员公务员医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：腾冲市特殊教育学校2025年和 2024年不涉及因公出国（境）工作事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市特殊教育学校2025年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化的原因是：我单位公务接待费用由上级补助的公用经费预算，故在本级预算的三公经费中不体现。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位无公务用车购置，不涉及此项支出；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位无公务用车，不涉及公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市特殊教育学校2025年腾冲市特殊教育学校共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，财政预算安排252,000.00元。重点项目具体如下：

重点项目：特殊学生生活补助项目经费，财政预算安排252,000.00元，项目绩效目标：发放特教学校特殊学生生活补助，保障特殊学生更好的享受受教育的权利。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市特殊教育学校属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市特殊教育学校资产总额23,388,234.83元，其中，流动资产6,484,546.82元，固定资产16,460,869.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程442,817.50

元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,708,227.99元，其中固定资产减少1,314,826.11元，货币资金增加66,082.91元，预付账款增加4,000,000.00元，其他应收款净额减少43,028.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200336003200111