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腾冲市红十字会2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市红十字会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市红十字会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市红十字会根据《中华人民共和国红十字会法》及《中国红十字会章程》规定，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力践行保护人的生命和健康、促进人类和平进步事业的宗旨，主要从事备灾救灾、应急救护、医疗关怀及人道救助、红十字会献血、献造血干细胞、人体器官捐献等“三救三献”工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、赈济股。

所属单位1个，分别是：

1.应急救护培训站。

（三）重点工作概述

1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》，执行《中国红十字会章程》，推动红十字各项事业开展。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.发扬红十字会的优良传统和作风，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的精神，开展人道领域内的服务、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护培训。

4.开展与各地红十字会的合作与交流，宣传红十字运动的基本原则，并依照有关规定开展工作。

5.开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6.依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收1,537,597.23元，其中：一般公共预算1,409,853.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入63,871.71元。上年结转结余63,871.71元。

部门财务总收入比上年预算减少101,033.32元，同比下降6.17%，主要原因是：单位根据规定进行人员调出调整，预算时2025年人员基数比2024年减少1人，引起人员经费及公用经费的相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,409,853.81元，其中：本年收入1,409,853.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,409,853.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款.000元。

财政拨款收入比上年预算减少170,185.03元，同比下降10.77%，主要原因是：单位根据规定进行人员调出调整，预算时2025年人员比2024年减少1人，引起人员经费及公用经费的相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,537,597.23元。财政拨款安排支出1,425,675.22元，其中：基本支出1,310,453.81元，比上年预算增减少162,585.03元，同比下降11.04%，主要原因是：单位行人员调出1人，人员经费及公用经费的相应减少；项目支出99,400.00元，比上年预算减少7,600.00元，同比下降7.10%，主要原因是：为贯彻落实财政过紧日子文件精神，减少项目工作经费开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行支出1,139,618.75元，主要用于人员经费和日常办公运行费用，包括工资、水电、网络、公车运行、办公耗材等。

2081699社会保障和就业支出—红十字事业—其他红十字事业支出56,000.00元，主要用办公费、差旅费、邮电费、设备购置费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出128,879.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出42,212.00元，主要用于行政单位医疗缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出13,571.47元，主要用于事业单位医疗缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出28,163.88元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,408.19元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额40,800.00元，其中：政府采购货物预算40,800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市红十字会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年减少15,000.00元，下降28.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市红十字会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2025年因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：我单位不涉及因公出国（境）事项，不需安排相关支出预算。

（二）公务接待费

腾冲市红十字会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降60%。

2025年公务接待费预算下降的原因是：为贯彻落实财政过紧日子文件精神，严格控制公务接待的标准和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市红十字会2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元。较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化。公务用车运行维护费28,500元，较上年无变化。；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

2025年公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：我单位严格执行公车管理规定，厉行节约减少公车出行，减少车辆运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市红十字会2025年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目一：三救三献工作宣传联络经费项目经费，财政预算安排50,800.00元，项目绩效目标为：支持红十字会在教育、公共安全、交通运输、矿山、建筑、电力等行业中开展应急救护培训，2025年培训24批300人次。推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，提高应急救护知识普及率，社区、进农村、进学校、进企业、进机关应急救护知识普及率提高95%。提高红十字会人道救助能力。支持红十字会面向困难群体开展人道救助工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市红十字会2025年机关运行经费安排126,219.68元，较上年减少121,740.72元，下降49.10%，主要原因为：一是单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，减少办公费用支出；二是改变工作方式方法，充分利用新技术有效完成各项工作任务，减少三公经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市资产总额123,273.18元，其中，流动资产49,231.71元，固定资产73,392.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产649.36元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少29,671.92元，其中固定资产减少20,214.6元，原因是正常计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200576100111