腾冲市交通运输局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市交通运输局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市交通运输局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一管理，主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市人民政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.所属事业单位公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.所属事业单位腾冲市邮政业安全发展中心职能职责：贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定地方邮政发展规划和发展战略；承担腾冲市邮政业安全和发展服务相关职责，为邮政行业安全监管和应急管理提供基础服务、技术支撑和规制保障；参与交通工程基础设施建设，做好工程建设和管理相关工作，为邮政行业发展提供基础保障。

15.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督与公路管理股、资财审计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是稳步推动项目前期工作。以“十五五”规划有契机，加强与上级相关部门的汇报和争取，全面推动芒腾猴铁路、国道G678腾冲段、腾冲猴桥至密支那高速公路、腾冲市区至板瓦一级公路、龙川江旅游公路、中缅友谊隧道至国门道路改扩建、腾冲市资源路旅游路产业路等7个道路建设项目，争取中央预算内资金尽早下达，实现相关项目早日开工建设。

二是全力推进项目建设工作。积极争取财政资金和社会资本支持，争取完成固自二级公路前29.6公里剩余工程建设任务；抓好跑道延长项目工程，力争2024年11月完成跑道区填土方量80万方，12月实施道面铺筑工程，2025年3月完成跑道工程，2025年4月进行试飞，2025年5月正式投入运营；及时组织蒲川乡（清凉山加油站至新华小厂）四改三农村公路改造工程交竣工验收；争取芒棒镇（上营至香柏嘴）四改三农村公路改造工程开工建设，计划2025年完成建设任务；加快推动2024年30户以上自然村通硬化路项目公里建设任务；完成2023年、2024年修复性养护、村道公路安全生命防护、危桥改造等农村公路养护工程建设。

三是全面加强行业管理工作。持续巩固航班航线。继续巩固航线网络执飞线路，稳定重点区域重要城市航线执飞存量，努力培育航线增量。争取实现年度旅客吞吐量90万人次、航空货邮吞吐量1700吨，完成航空运输总周转量5735万吨公里；有序推动水运发展。加强汇报，争取便民码头项目资金计划早日下达，尽快开工建设。开展航道疏通专项整治，重点对龙川江流域的新华速庆、团田松树塘、五合牛头田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5条航道开展专项整治，主要对航道内漂浮物、渔网进行清理。培植农村合作社水运企业，2025年计划培植农村合作社水运企业2户，推动集体经济不断发展，从而为群众增收创收；做好日常养护工作，按“有路必养，有路必管”的原则安排好全市农村公路养护计划，指导乡镇开展好养护工作，确保农村公路优良路率（PQI）和一、二、三类桥占比稳步提升；加强重点项目质量安全监督检查，对具备交竣工验收条件的项目及时开展交竣工验收检测。继续加强村组公路、养护大中修、安保工程以及危桥改造工程等项目质量安全监督检查。及时开展受理监督的项目的路基转序及交工验收检测并出具竣交工质量鉴定报告；做优行政审批和政务服务工作。加强相关法律法规和业务学习，抓好行政执法人员培训、法治宣传、证件管理、法治政府、信用体系建设等相关工作；强化交通运输行业服务管理。推进运输行业综合发展，加强日常监管，巩固好建制村100%通班车、100%通邮通快递工作。加强交通运输企业培育；做实安全生产工作。严格贯彻落实各级安全生产工作要求，开展各类应急演练，创新安全生产教育培训方式，进一步提高建设、养护、运营等交通参与者安全意识与严格遵守操作规程的自觉性等工作，全面提升安全生产水平。

四是充分发挥党组织的堡垒作用。以“基层党建发力突破年”为主题，重点抓实“统筹力”“引领力”等“七力”提升工作，继续推进党组织标准化建设，对照《党组织标准化建设工作指引》，加强党组织自身建设，注重发挥基层党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范带头作用，深入开展反腐倡廉教育，构筑反腐倡廉的制度防线，提高广大干部员工拒腐防变思想意识，为交通运输工作高质量发展打造坚强的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,045,919.98元，其中：一般公共预算10,825,919.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入220,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少175,727,241.16元，同比下降94.09%，主要原因是：一是根据公路建设需要，减少公路项目建设预算资金6,000,000.00元；二是根据其他收入实际，增加其他收入预算资金205,000.00元；三是因所属二级单位路政大队撤销合并至本单位，同口径预算，在职人员较上年增加6人增加人员工资福利支出和日常公用经费支出预算734,317.94元；四是根据遗属人员生活补助标准提高幅度测算，减少遗属人员生活补助预算资金5,920.00元；五是为贯彻落实党政机关习惯性过“紧日子”要求，压减单位专项业务经费30%，2025年交通农村公路管理、海事管理等专项经费预算减少46,400.00元；六是根据预算口径填报，本年无上年结转结余预算，故减少上年结转结余年初预算数170,614,239.10元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,825,919.98元，其中：本年收入10,825,919.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,825,919.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少175,932,241.16元，同比下降94.20%，主要原因是：一是根据公路建设需要，减少公路项目建设预算资金6,000,000.00元；二是因所属二级单位路政大队撤销合并至本单位，在职人员较上年增加6人，同口径预算增加人员工资福利支出和日常公用经费支出预算734,317.94元，三是根据遗属人员生活补助标准提高幅度测算，减少遗属人员生活补助预算资金5,920.00元，四是为贯彻落实党政机关习惯性过“紧日子”要求，本年压减单位专项业务经费30%，2025年交通农村公路管理、海事管理等专项经费预算减少46,400.00元。四是根据预算口径填报，本年无上年结转结余预算，故减少上年结转结余年初预算数170,614,239.10元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,045,919.98元。财政拨款安排支出10,825,919.98元，其中：基本支出5,159,919.98元，比上年预算增加734,317.94元，同比增长16.59%，主要原因是：因所属二级单位路政大队撤销合并至本单位，在职人员较上年增加6人，同口径预算增加人员工资福利支出和日常公用经费支出预算734,317.94元；项目支出5,666,000.00元，比上年预算减少 176,666,559.1元，同比下降94.60%，主要原因是：一是根据预算口径填报，本年无上年结转结余预算支出，故减少上年结转结余预算支出170,614,239.10元；二是根据公路建设需要，减少公路项目建设预算资金支出6,000,000.00元；三是根据遗属人员生活补助标准提高幅度测算，减少遗属人员生活补助预算支出5,920元；四是为贯彻落实党政机关习惯性过“紧日子”要求，压减单位专项业务经费30%，减少2025年交通农村公路管理、海事管理等专项经费预算支出46,400.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出549,485.12元，主要用于单位应为职工缴纳的社会养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤12,400.00元，主要用于对单位死亡职工遗属人员的生活补助支出。

2081002社会保障和就业支出—社会福利—老年福利200,000.00元，主要用于弥补腾冲公交公司老年人乘坐公交车费用减免的补贴支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出160,916.01元，主要用于单位应为行政人员缴纳的基本医疗保险费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出81,029.91元，主要用于单位应为事业人员缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出176,594.18元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6,029.76元，主要用于单位为职工缴纳的失业保险和工伤保险费用支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出4,189,465.00元，主要用于保障本单位正常运转所需的人员经费和日常办公经费支出。

2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出5,000,000.00元，主要用于腾冲固东至自治二级公路的基建投资支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出350,000.00元，主要用于海事专项管理，公路工程质量监督管理、农村公路业务管理，非法车辆的超限超载治理工作等行业管理支出。

2140599交通运输支出—邮政业支出—其他邮政业支出100,000.00元，主要用邮政行业安全发展管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额303,200.00元，其中：政府采购货物预算232,800.00元、政府采购服务预算70,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年减少500.00元，下降0.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：本单位近年来无因公出国（境）计划，故未安排因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局（本级）2025年公务接待费预算为6,500.00元，较上年减少500.00元，下降7.14%，国内公务接待批次为10次，共计接待81人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：本着对接待来宾执行简化礼仪、不重复宴请、严格标准的原则，经认真分析研判，减少上级部门莅临我部门对交通工作进行检查、指导和调研所发生的公务接待费用500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为85,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费85,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年无用一般公共预算资金购置公务用车计划，故无相关购置费预算安排；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：本单位严格执行公务用车管理制度，为保障公务用车运行所需燃油费、维修费、保险费、过路费、检测费等必需运维费用支出，本年预算安排公务用车运行维护费与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市交通运输局（本级）2025年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目9个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲固自二级公路建设项目经费，财政预算安排5,000,000.00元，项目绩效目标：按施工计划完成固东至自治二级公路路面沥青铺筑和路基工程建设工作，确保固自二级公路建设项目工程如期建成，满足道路运输需求。

（二）重点项目二：非法车辆超限超载治理工作项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：始终坚持“依法治超、标本兼治、就地卸货、责任倒查、奖惩并举”的方针，通过多部门协作，对非法超限超载行为实行“控”“拆”“罚”“记”“拘”等措施，全面加强车辆超限超载治理，实现道路非法超限超载车辆明显减少，道路运输市场秩序进一步规范，保障人民群众的生命财产安全，道路交通安全。

（三）重点项目三：邮政行业发展管理项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：认真贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政服务标准，研究拟定地方邮政发展规划和发展战略；承担腾冲市邮政业安全和发展服务相关职责，为邮政行业安全监管和应急管理提供基础服务、技术支撑和规制保障；参与交通工程基础设施建设，做好工程建设和管理相关工作，为邮政行业发展提供基础保障。

（四）重点项目四：单位遗属人员补助项目经费，财政预算安排12,400.00元，项目绩效目标：足额按月发放职工死亡家属遗属补助，让遗属人员基本生得到保障。

（五）重点项目五：腾冲公路工程质量监督管理项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：加强公路重点项目质量安全监督检查，对具备交竣工验收条件的项目及时开展交竣工验收检测。继续加强村组公路、养护大中修、安保工程以及危桥改造工程等项目质量安全监督检查。及时开展受理监督的项目的路基转序及交工验收检测并出具竣交工质量鉴定报告。严格督促各项目业主及时完善质量安全监督手续，督促业主及时开展交竣工验收工作。

（六）重点项目六：机关党员活动项目经费，财政预算安排3,600.00元，项目绩效目标：支持和保障单位组建开展好党建活动，如开展主题党日活，党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。

（七）重点项目七：农村公路管理工作项目经费，财政预算安排140,000.00元，项目绩效目标：加快推动30户以上自然村通硬化路项目剩余公里建设任务，加快乡镇通三级路建设、危桥改造等农村公路建设任务。结合当前工作重点，加强对农村公路建设的现场施工管理，严把质量关、安全关，确保农村公路建设按照目标任务时间节点，完成年度任务，推进腾冲市交通网域的完善。

（八）重点项目八：对老年人乘坐公交车费用补助项目经费，财政预算安排200,000.00元，项目绩效目标：保障老年人乘坐公交车出行得到优待和照顾，感受到社会关爱，保障老年人合法权益，提升老年人幸福感和获得感，从而提高我市民生质量，提升我市基本公共服务均等化水平。优化乘车管理，鼓励老年人出门优选乘坐公共交通工具，有效缓解公交公司高成本低收入的运营状态。

（九）重点项目九：海事专项管理工作项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：积极向上争取便民码头项目资金计划早日下达，尽快开工建设。开展航道疏通专项整治，以绿色生态为引领，重点对龙川江流域的新华速庆、团田松树塘、五合牛头田、芒棒刀金寨、芒棒三岔江5条航道开展专项整治，主要对航道内漂浮物、渔网进行清理。培植农村合作社水运企业，2025年计划培植农村合作社水运企业2户，推动集体经济不断发展，从而为群众增收创收。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（本级）2025年机关运行经费安排431,137.40元，较上年减少34,243.52元，下降7.36%，主要原因是：根据实际需求，工会经费预算支出减少50,321.52元，公务接待费预算减少500.00元，行政人员公务交通补贴预算减少9,000.00元，一般公用经费预算增加22,058.00元，退休工作人员公用经费预算增加3,520.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市交通运输局（本级）资产总额3,566,273,699.28元，其中，流动资产2,478,905,662.95元，固定资产802,550.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,086,542,594.85元，无形资产22,891.32元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,030,112,160.51 元，其中固定资产减少63,064.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值440,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入500.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表