监督索引号53052200733400000

腾冲市环境卫生管理站2025年预算公开目录

第一部分 腾冲市环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市环境卫生管理站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市环境卫生管理站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境卫生管理站主要负责对市民进行城市环境卫生相关法律、法规知识的宣传教育工作；负责对城区乱丢、乱泼等污染环境卫生的不文明行为进行教育和查处工作；负责对城区主要道路、广场的清扫、保洁工作；负责对城区居民、单位产生的生活垃圾进行收集、运输和无害化处理；负责对城区市政建设接管公厕进行管护，对公厕内产生的粪便进行运输处理，并对需要清运处理粪便的单位或个人进行有偿服务；负责对所服务区域内生活垃圾处理费的征收工作；负责生活垃圾分类工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构。包括：办公室、财务室、工会、收费组、清运组、清扫道路机械作业组、河道管理组、公厕管理组、垃圾处理场、环卫监察中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强环卫工作常态化、精细化管理。全面落实清扫保洁、生活垃圾清运、公厕管护、城市河道（湖面）保洁等常态化、精细化管理。一是提高城市道路清扫保洁率。城市道路应扫尽扫，做到路面整洁，排水口清洁，无积水、无泥沙堆积、无尘土飞扬。二是加大生活垃圾清运频率。合理安排清运机械和人工作业方式，对城区每天产生的生活垃圾及时收集转运，做到日产日清，确保垃圾收集车作业规范，收集设施密闭，收集点周边无污水泄漏，城区无裸露垃圾。三是抓好环卫直管公共卫生间管护。围绕城市公厕“免费开放、设施完善、干净卫生、管理规范、方便群众”的目标，实行24小时免费对外开放政策，设专职保洁人员和管理人员，确保公共卫生间干净、整洁、无异味，设施设备正常使用。四是加强洗手设施管理。设专人巡查和管理城区136座洗手设施，配备充足的纸巾、洗手液等，确保洗手设施干净整洁、功能完好。五是加强河道湖面等水体保洁。实行分段管理、责任到人的运作模式，确保水面无白色垃圾、漂浮物，河道无杂草滋生。六是加强生活垃圾无害化处理。对垃圾处理场入场的生活垃圾、生活垃圾焚烧飞灰、粪便、淤泥等严格按照厌氧卫生填埋标准进行无害化处理；严格控制调节池渗滤液水位，对渗滤液进行处理并达标排放。

2.加强环卫设施设备管理。一是定期组织开展“车场日”等一系列车辆、设施设备自检、自查活动，加强驾驶员车辆养护知识、技能的培训交流，提高大家对车辆设备提前维护、提前维修的主动性与积极性。二是做好垃圾收集设施的日常维护和保养。安排专人定时排查更新和清洗垃圾收集设施，对破损设施及时修复，确保设施标识清晰、可以密闭、垃圾污水不泄露污染路面。三是督促企事业单位、腾越街道、西源街道、清水镇、北海镇加强对破损设施的维护和修复，对设施摆放位置进行硬化和划线，重新规划有安全隐患的收集设施摆放点，确保生活垃圾清运工作顺利开展。

3.加强环卫监督检查。一是加大对城区环卫作业范围内垃圾乱堆、乱放、乱泼、乱撒等现象的治理，督促沿街商铺“门前三包”，宣传如何规范投放生活垃圾，对垃圾堆放到人行道或投放到果皮箱的行为进行查处。二是对各组室工作履职情况监督检查，每周不少于2次，对履职不到位的人员按照站规章制度给予警告或者签字扣分。三是加大巡察力度，规范施工场地出入口及周边环境，发现问题及时处理；对运输车辆泼洒污染城区道路行为进行处理。

4.是结合工作实际，优化清运线路，改变清运模式，确保日产日清。全面调整候装车作息时间、清运模式及人员安排，将边合区单独调整为一条线路，城区垃圾量大的点位由微型自装卸垃圾车协同候装车全天候交叉清运，进一步解决垃圾桶满溢喷洒问题；结合实际情况，积极推动垃圾分类工作，调配车辆分类清运，逐步将城区吊臂箱更换为四分类垃圾桶。

5.推进腾冲市城市生活垃圾处理场建设工程项目。一是督促施工方做好腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造及运行维护项目、腾冲市生活垃圾填埋场渗滤液处理站技术改造期间采取应急处理措施项目建设，按合同约定事项推进，确保项目按期完工，渗滤液处理后达标排放。二是推进腾冲市城市生活垃圾处理场封场覆盖项目建设，概算投资3900万元，包括地表水径流控制、地表水排水、封场防渗、老龄渗滤液收集处理、填埋气体收集、堆体稳定、植被及覆盖、应急库区等。年内完成初步设计报告、环境影响评价报告等前期工作，积极向上争取项目资金，推进项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制52辆。其中：公务用车车辆编制2辆；专用机动车车辆编制50辆。实有车辆43辆。其中公务用车车辆1辆；专用机动车车辆42辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入32,656,055.67元，其中：一般公共预算32,627,095.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入19,673.89元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入19,673.89元，上年结转结余9,286.62元。

部门财务总收入比上年预算减少5,151,832.35元，同比下降13.63%，主要原因是：一是人员经费收入下降。根据中共腾冲市委机构编制委员会办公室〔2024〕45号《关于核定腾冲市城市管理综合行政执法局编外聘用人员额度的通知》，我单位减编15人。随着人员数量减少，工资、福利等方面的支出相应降低；二是我单位厉行节约，不断加强财务管理，严格把控各项费用支出，对办公费、差旅费、专用材料费等进行了压缩。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,627,095.16元，其中：本年收入32,627,095.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,627,095.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少5,161,118.97元，同比下降13.66%，主要原因是：一是人员经费收入下降。根据中共腾冲市委机构编制委员会办公室〔2024〕45号《关于核定腾冲市城市管理综合行政执法局编外聘用人员额度的通知》，我单位减编15人。随着人员数量减少，工资、福利等方面的支出相应降低。二是我单位厉行节约，不断加强财务管理，严格把控各项费用支出，对办公费、差旅费、专用材料费等进行了压缩。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出32,656,055.67元。财政拨款安排支出32,627,095.16元，其中：基本支出30,006,155.16元，比上年预算减少5,292,654.97元，同比下降14.99%，主要原因是：一是人员经费收入下降。根据中共腾冲市委机构编制委员会办公室〔2024〕45号《关于核定腾冲市城市管理综合行政执法局编外聘用人员额度的通知》，我单位减编15人。随着人员数量减少，工资、福利等方面的支出相应降低。二是我单位厉行节约，不断加强财务管理，严格把控各项费用支出，对办公费、差旅费、专用材料费等进行了压缩；项目支出2,620,940.00元，比上年预算增加131,536.00元，同比增长5.28%，主要原因是：因工作重心发生转变对项目进行了重新规划，新增餐厨垃圾处置补助项目；并对其他项目资金进行了不同程度的压缩。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,063,913.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出17,640.00元，主要用于死亡人员家属生活补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出470,960.42元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出379,474.68元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出40,498.22元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险。

2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出30,654,608.24元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、事业人员办公经费、退休人员的慰问和补助。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额442,820.00元，其中：政府采购货物预算442,820.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市环境卫生管理站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市环境卫生管理站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市环境卫生管理站2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：2025年未增加公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市环境卫生管理站2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近年来我单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：我单位严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用，将公务用车运行维护费控制在一定范围内。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市环境卫生管理站2025年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目9个，具体如下：

（一）重点项目一：河道打捞项目经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：腾越河城区段，饮马水河、龙潭河、筒车河、歪枝河等河段河面干净整洁无杂草及白色垃圾。

（二）重点项目二：免费开放公厕补助项目经费，财政预算安排1,173,300.00元，项目绩效目标：确保城区48座免费开放公厕干净整洁，提高城市环境的整体美观度，使城市更加整洁宜居，促进了城市形象和旅游业发展。

（三）重点项目三：垃圾处理场渗滤液处理运行项目经费，财政预算安排140,000.00元，项目绩效目标：根据《中华人民共和国水污染防治法》的规定，建设生活垃圾填埋场时必须采取防渗漏措施，以防止造成水污染。渗滤液处理能有效去除垃圾渗滤液中含有的大量有机物、重金属等有害物质，防止环境污染，保护生态环境。

（四）重点项目四：环卫专用作业车辆运行项目经费，财政预算安排350,000.00元，项目绩效目标：确保城区环境卫生干净整洁，提高工作效率，降低人工成本，进一步提高城市环境卫生水平。

（五）重点项目五：城区洗手台管护项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：完成洗手台管护工作，确保洗手台干净整洁，并配置擦手纸、洗手液，最大限度的服务了市民和外地游客。

（六）重点项目六：城区餐厨垃圾处置补助项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标：餐厨垃圾分类投放、分类运输、分类处置，对市区餐厨废弃物进行统一收集、统一运输、集中处置，有效减少餐厨废弃物对环境的污染和对群众健康的危害;提高生态文明建设水平，保障市民身体健康。完成城区餐厨垃圾转运至固东生活垃圾综合处置发电厂处置。

（七）重点项目七：遗属补助项目经费，财政预算安排17,640.00元，项目绩效目标：为了妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动积极性，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（八）重点项目八：欢乐湖湖面保洁项目经费，财政预算安排150,000.00元，项目绩效目标：改善湖面环境，保护水体质量和生态环境，提升居民生活质量。打捞湖面的水草、漂浮物和垃圾，维护了湖面的清洁和美观。

（九）重点项目九：垃圾转运运行项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：为实现生活垃圾“无害化、减量化、资源化”处理，改善人居环境，推进美好乡村、新型城镇化建设，助推地方经济的可持续发展，根据《腾冲市生活垃圾综合处置发电项目投资协议》要求，每天需从城区运送260吨生活垃圾到固东生活垃圾焚烧发电厂进行处置。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市环境卫生管理站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市环境卫生管理站资产总额2,455,624.38元，其中，流动资产94,449.18元，固定资产2,126,173.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产235,002.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,404,003.98元，其中固定资产减少1,401,872.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产11项，账面原值59,740.00元，实现资产处置收入2,078.48元；资产使用收入0.00元，其中出租0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200733400111