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腾冲市工业和科技信息化局2025年预算公开目录

第一部分 腾冲市工业和科技信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市工业和科技信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市工业和科技信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织贯彻工业和信息化发展战略和政策，制定并组织实施全市工业和信息化的规范性文件和政策措施，协调解决工业聚集化进程中的重大问题；根据全市国民经济和社会发展总体规划，编制并组织实施工业、信息化发展规划和年度计划；负责提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，提出市级财政工业和信息化各项扶持资金安排意见；按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目备案；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，做好企业上规、上市培育；制定企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息化行业技术创新体系建设，指导企业技术创新中心建设；指导中小企业和民营经济发展，会同有关部门拟定促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及民营经济发展中的重大问题；推动军民融合产业发展，培育壮大新动能；宣传无线电管理法律法规和政策；统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；负责引进国内外智力工作。指导企业深化改革，参与研究制定企业改革政策，提出改革发展思路，指导企业制定改革方案并督促组织实施。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、发展规划股、工业股、经济运行股、科技管理股、科技合作股、信息化股、中小企业股、安全生产监督管理股、政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.主要指标预计完成情况。

一是全年围绕规上工业增加值增速增8%，预计实现产值115.4亿元。二是2025年，围绕云南润垚农业开发有限公司、腾冲市吉茂商贸有限公司、腾冲市中星新能源科技有限公司、华宇生物科技（腾冲）有限公司、腾冲市福德生物资源开发有限公司、云南金鑫纸制品有限公司、腾冲市瑞翔矿业有限公司尖山选厂、腾冲讯嘉食品有限责任公司、腾冲市黄梨坡生态茶业有限公司、腾冲县艾爱摩拉牛乳业有限责任公司等10户重点培育目标，计划纳规企业6-7户。

2.主要工作措施

一是服务好正在实施的重点工业项目。切实把服务保障做在施工现场和生产一线，及时协调存在的问题和困难，持续推进腾冲石材产业园建设项目、云台酒业中和中高端白酒罐装及存储项目、中星新能源年产7万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目、云台酒业荷花中高端白酒一体化建设项目等项目建设，争取早日投入运营。二是加强工业经济运行调度。围绕目标任务，加强协作，密切配合，千方百计做好经济运行监测工作，确保在最优时间获得最有效数据来支撑完成各项目标任务。同时，加快培育规上企业，为工业经济实现增长目标提供有力支撑。三是推进信息化建设。继续指导通信运营商大力推进全市互联网基础设施项目建设，进一步深化4G通信网络覆盖，大力提升边境通信网络保障能力；快速推进5G新型基础设施建设项目工作，提高数字经济网络保障能力。继续实施美丽县城、智慧腾冲、特色小镇建设，高质量完成云南省腾冲市智慧县城试点项目。四是努力破解科技成果转化难题。创新方法，充分运用腾冲市科技成果转化中心平台，围绕腾冲科学家论坛资源，不断探索成果引进、成果转化等工作的新思路、新方法。五是抓好工业招商工作。围绕发展定位和重点产业，完善产业链，强化招商项目的策划、包装、储备。主动出击，积极对接，在招大引强上取得突破，实现引进大企业、培育大产业。围绕产业链高标准策划包装一批重大工业项目，进一步梳理能源外工业投资项目支撑，积极争取上级专项资金，撬动形成更多实物投资量。六是抓实企业扶持工作。鼓励企业做强做大，抓好规上企业培育，进一步挖掘规上企业新增潜力。支持院士、专家到腾建站，鼓励企业用高新技术和先进适用技术改造传统工业，推进传统工业转型升级。积极引导企业增加研发投入，实施新产品开发战略，支持企业搞好科技型中小企业认定、高新技术企业认定等创新平台建设，提升企业科技创新能力，提高产业核心竞争力。七是统筹推进食品安全、普法、信访、创文、行业内安全生产等其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员79人，其中：离休 0人，退休 79人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,913,900.68元，其中：一般公共预算8,713,900.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少22,810,059.85元，同比下降71.90%，主要原因是：减少了《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》20,239,000.00元和一般公共预算资金2,551,559.85元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,713,900.68元，其中：本年收入8,713,900.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,713,900.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少22,810,059.85元，同比下降71.90%，主要原因是：减少了《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》20,239,000.00元和一般公共预算资金2571059.85元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,913,900.68元。财政拨款安排支出8,713,900.68元，其中：基本支出7,840,700.68元，比上年预算减少559,735.85元，同比下降6.66%，主要原因是：2025年行政人员比2024年减少7人，行政人员运行经费减少559,735.85元；项目支出873,200.00元，比上年预算减少22,250,324.00元，同比下降96.22%，主要原因是：2025年项目支出比2024年减少了《2023年专项债券（一至八期）转贷资金》20,239,000.00元和一般公共预算项目资金2,011,324.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出5,794,455.83元，主要用于一是行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费、退休人员的慰问和补助5,131,255.83元；二是项目支出，《保山工贸园区腾冲“园中园”指挥部办公经费》560,000.00元；三是项目支出，《招商服务工作经费》100,000.00元；四是项目支出，《机关党员活动经费》3,200.00元。

2060101科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行563,663.76元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、行政人员办公经费。

2060404科学技术支出—技术研究与开发—科技成果转化与扩散70,000.00元，项目支出，主要用于科技成果转化项目资金。

2060701科学技术支出—科学技术普及—机构运行625,937.00元，主要用于事业人员工资津补贴奖金、事业人员办公经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出762,270.40元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤140,000.00元，项目支出，主要用于遗属人员补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗305,471.19元，主要用于行政单位医疗补助。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗41,012.64元，主要用于事业单位医疗补助。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助402,706.28元，主要用于公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,383.58元，主要用于工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额136,500.00元，其中：政府采购货物预算63,300.00元、政府采购服务预算73,200.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市工业和科技信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降21.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市工业和科技信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）事项，未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

腾冲市工业和科技信息化局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少24,000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为40次，共计接待385人次。

与上年对比，公务接待费减少的原因是：厉行节约，切实减少公务接待费支出；参照近几年公务接待费支出情况，精准预算，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市工业和科技信息化局2025年公务用车购置及运行维护费为57,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费57,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：腾冲市工业和科技信息化局未发生公务用车购置，未安排用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：腾冲市工业和科技信息化局公务用车保有量与上年一致，定额预算安排公务用车维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市工业和科技信息化局共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：招商服务工作项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：有效利用我市特色资源优势、政策优势、区位优势，围绕云南省打好“三大战役”和“三张牌”产业发展思路，做实做强“大健康”产业，切实把生产性项目招商作为招商引资工作的重中之重来抓，强化招商引资工作力度。重点围绕健康食品、健康医药、新材料等产业谋划招商，做好项目筛选、包装和储备，对接联系客商，对外考察推介，为工业招商引资提供支撑，促进工业招商工作顺利开展。

（二）重点项目二：科技成果转化专项资金，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：科技成果转化专项资金，用于全市高新技术企业和科技型中小企业科技成果转移转化补助，根据每年企业或个人的专利申请、研发投入、新产品开发、成果转化情况进行补助；用于科技成果转化办公费等。促进和推动企业加强科技创新投入。

（三）重点项目三：保山产业园区腾冲“园中园”指挥部工作经费，财政预算安排560,000.00元，项目绩效目标：为保山产业园区腾冲“园中园”指挥部有效开展工作提供资金保障，全面完成保山产业园区腾冲“园中园”建设和招商工作。

（四）重点项目四：遗属补助资金，财政预算安排140,000.00元，项目绩效目标：完成遗属补助资金发放目标，增加遗属人员收入，改善其生活条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市工业和科技信息化局2025年机关运行经费安排728,513.16元，较上年减少25,686.48元，下降3.41%，主要原因是：办公费预算比上年减少14,900.00元；水费预算比上年减少1,000.00元；电费预算比上年减少1,000.00元；邮电费预算与上年对比增加55,625.00元；工会经费预算比上年减少105,136.48元；其他交通费用预算比上年减少30,240.00元；其他商品和服务支出预算比上年增加16,340.00元；维修（护）费预算与上年对比减少10,000.00元；差旅费预算比上年增加64,625.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市工业和科技信息化局资产总额55,566,026.91元，其中，流动资产10,992,953.41元，固定资产5,125,237.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程39,075,000.00元，无形资产372,836.30元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13,763,762.13元，其中：流动资产减少2,3578,654.22元，在建工程增加39,075,000.00元，固定资产减少1,726,146.25元，无形资产减少6,437.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200746900111