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腾冲市搬迁安置办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2.按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概预算）的论证审查。

3.按审查通过的《建设征地移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4.按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5.配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6.编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7.负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8.组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

9.负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。

10.向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡镇（街道）人民政府（办事处）做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定工作。

11.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

我部门将按期完成移民搬迁安置任务，认真开展后期扶持各项工作。一是积极完成腾冲市人民政府、保山市搬迁安置办公室安排下达腾冲灌区建设征地移民安置工作任务，开展地盘关水库枢纽区、淹没区及渠系工程的征迁补偿工作。二是积极推进大平田水电站改复建工程设计变更及验收结算、审计工作，推进三岔河水电站验收扫尾工作。三是积极配合保山市搬迁安置办完成腾龙桥一级水电站市级初验工作。四是对已完成的后期扶持项目进行验收，落实好2024年后期扶持项目，谋划好2025年年度项目，完成好10座电站的长效补偿兑付。五是完成2025年人口核减工作，按时兑付后期扶持人口直补资金。六是持续抓好意识形态、党的建设和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制12人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,707,454.12元，其中：一般公共预算1,657,454.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少26,404,892.01元，同比下降93.93%，主要原因是：因批复口径变动，2025年部门预算总收入中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款大中型后期扶持项目基金减少21,500,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,657,454.12元，其中：本年收入1,657,454.12元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,657,454.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少26,454,892.01元，同比下降94.10%，主要原因是：因批复口径变动，2025年部门预算财政拨款收入中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款大中型后期扶持项目基金减少21,500,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,707,454.12元。财政拨款安排支出1,657,454.12元，其中：基本支出1,586,554.12元，比上年预算增加149,009.19元，同比增长10.37%，主要原因是：2025年比2024年初新增了1人及工资保险等基数调整，使2025人员经费增加；项目支出70,900.00元，比上年预算减少26,529,100.00元，同比下降99.73%，主要原因是：因批复口径变动，2025年部门预算总支出中不再包含上年结转的财政拨款，上年结转结余财政拨款大中型后期扶持项目基金减少21,500,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,283,175.04元，主要用于在职在编人员工资、津补贴、奖金以及退休人员的慰问支出和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出70,000.00元，主要用于槟榔江、龙川江已建电站、水库建设征地和移民安置工作及大中型水库移民后期扶持经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出支出182,257.28元，主要用于缴纳在职在编人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出13,516.69元，主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出64,926.63元，主要用于缴纳在职在编事业人员医疗补助费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41,612.26元，主要用于缴纳在职在编行政人员医疗补助费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,966.22元，主要用于缴纳在职在编人员工伤保险费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额53,410.00元，其中：政府采购货物预算53,410.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,400.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费无变化的原因是：近年来我单位无因公出国（境）相关业务安排。

（二）公务接待费

腾冲市搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。

公务接待费与上年持平的原因是：我单位接待费用较少，为保证上级单位和乡镇工作人员到我单位函接移民安置等相关工作，本年、上年预算公务接待费均为10,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为48,400.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费48,400.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：近几年我单位都没有新增购买公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的主要原因是：我单位公务用车运行维护费较少，为保证电站建设征地和移民安置工作、腾冲灌区工程建设和大中型水库移民后期扶持工程项目工作的正常开展，需经常到猴桥、明光、团田、芒棒等较远乡镇及保山市办、省办对接工作，所以本年、上年预算公务用车运行维护费均为48,400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市搬迁安置办公室2025年共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市搬迁安置办公室是腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市搬迁安置办公室资产总额26,562,153.53元，其中，流动资产21,502,439.80元，固定资产净值4,365,244.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值694,469.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,132,752.54元，其中流动资产减少5,071,774.74元，固定资产净值减少48,986.92元，无形资产净值减少11,990.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200746800111