监督索引号53052200647200000

腾冲市投资促进局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及市委、市政府的决策部署；参与起草拟定全市投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策；开展腾冲市投资促进对外宣传工作，负责发布腾冲市投资促进政策及重要招商引资信息。

二是负责承办市委、市政府决定的投资促进、经济合作活动；管理使用市政府核拨的投资促进、经济合作工作的专项经费；协调、组织市直有关部门、各乡镇及重点行业、重点企业开展投资促进、经济社会合作及区域经济合作；协调重大引资项目的考察、论证、推进实施等工作；承担投资促进、经济合作交往中涉及市级党政领导的活动安排。

三是调查研究、收集信息，为市委、市政府提供投资促进、

经济社会合作的决策依据；会同有关部门拟定和实施全市投资促

进、经济合作工作规划和中长期计划；汇总、编报和下达全市年度投资促进、经济社会合作指导性计划。

四是会同有关部门做好招商引资、经济合作项目的挖掘、收集、开发、包装、筛选、整理、储备、上报等工作，建设和完善招商引资项目库；积极组织对外进行项目宣传、推介、考察、谈判及签约工作；负责投资促进、经济合作的统计工作。

五是研究全市投资促进、经济合作工作中的重大事项；协调处理投资促进、经济合作工作中出现的有关问题。做好外来投资企业服务和管理工作；负责投资促进网络信息系统的建设；负

责异地商会的管理、协调、服务工作。

六是指导相关部门及乡镇投资促进业务工作，督促、检查全市投资促进、经济合作工作计划、目标任务的实施落实情况。

七是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、产业合作股、投资服务股。

所属单位1个，为：腾冲市招商服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓营商环境。坚决贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《公平竞争审查条例》等相关政策规定，在开展招商活动中自觉提高公平竞争审查意识和能力，准确把握公平竞争审查的对象、方式、标准及程序等规定；在制定规范性文件和参与商务活动中，严格执行公平竞争审查相关要求，健全有利于高质量发展、社会公平、市场统一的税收制度，优化税制结构，做到依法依规、程序严格、审查严密，有效杜绝行为不当干预市场竞争的行政行为，保障各类市场主体公平参与市场竞争，营造公平竞争的招商环境和法治化的营商环境。

2.抓项目策划。一是全面统筹全市项目分类、分片区布局，继续深度挖掘梳理腾冲潜在资源，策划包装一批带动性强、产业融合度高的项目，抓实抓好项目策划包装和储备更新，实现招商项目动态化管理。二是以优化产业结构为导向，狠抓产业项目策划包装。把产业园区作为高质量发展的重要平台，聚焦健康食品、生物制药和休闲健康旅游，突出仓储物流、进出口加工、商贸服务等业态，招引落地一批优质企业。

3.抓招商举措。一是抓实精准招商。紧盯国内外产业百强企业，完善目标企业库，定期分析企业投资动向，地毯式精准拜访。二是大抓产业招商。找准链主企业，围绕链主企业上下游开展延链补链强链；同时，开展已有产业链延链补链强链工作，打造全产业链。三是突出特色中小企业招商。深入乡镇，围绕区域特色资源、区域优势资源，链接招引特色中小企业，使产业从无到有，从有到集，再从集到优。四是向外借力招商。积极发挥商会、协会及省市政府驻外平台作用，抓实委托代理招商、以商招商。

4.抓宣传推介。一是动员社会各界参与招商宣传，筹划开展招商资源采风活动，借招商软文的推广，全方位展现腾冲资源。二是讲好故事传递招商好声音，以“腾冲故事”为主线，从招商或项目落地过程中挖掘亮点、经验，紧扣腾冲资源优势综合反映招商风采，与社会共享“置业腾冲”的资源信息。

5.抓投资服务。对在谈项目，落实招商引资项目前期论证机制，保证招商引资项目顺利引进落地。对新签约项目，以“时间倒排、任务倒逼”和“盯人、盯事、盯结果”的方式，当好“金牌店小二”“首席服务员”，促使项目按合同约定及时落地。对在建项目，建立项目跟踪台账，实行动态管理，加强调研走访服务，及时协调解决项目建设中遇到的问题，促使项目早日投产见效。对已投产项目，积极开展回访活动，摸清经营情况，搞好协调服务，帮助提高效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,089,808.56元，其中：一般公共预算4,545,423.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转结余544,384.66元。

部门财务总收入比上年预算增加805,056.77元，同比增长18.79%，主要原因是：一是人员同比上年增加5人，各项保险基数调整增加，导致人员经费增加；二是本年预算增加招商协调（昆明招商点）专项工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,545,423.90元，其中：本年收入4,545,423.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,545,423.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加843,684.77元，同比增长22.79%，主要原因是：一是人员同比上年增加5人，各项保险基数调整增加，导致人员经费增加；二是本年预算增加招商协调（昆明招商点）专项工作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,089,808.56元。财政拨款安排支出4,545,423.90元，其中：基本支出3,244,023.90元，比上年预算增加642,284.77元，同比增长24.69%，主要原因是：人员同比上年增加5人，各项保险基数调整增加，导致人员经费增加；项目支出1,301,400.00元，比上年预算增加201,400.00元，同比增长18.31%，主要原因是：本年预算增加招商协调（昆明招商点）专项工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011308一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出1,352,800.00元，主要用于开展全市招商引资工作所产生的办公费、接待费、差旅费、印刷费、劳务费等办公费用支出和招商协调（昆明招商点）所产生的招商宣传推介费用。

2011350一般公共服务支出—商贸事务—事业运行支出2,616,240.49元，主要用于行政人员及事业人员工资津补贴奖金以及维持单位运转的公用经费支出。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出1,400.00元，主要用于本单位党员活动经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出345,580.16元，主要用于支付机关事业单位职工基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出101,846.58元，主要用于行政人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出48,181.88元，主要用于事业人员基本医疗保险及大病医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出75,595.75元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出3,779.75元，主要用于支付干部职工工伤保险费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额50,500.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算45,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计248,500.00元，较上年增加30,000.00元，增长13.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。原因是：近年来我部门没有安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

腾冲市投资促进局2025年公务接待费预算为190,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长18.75%。国内公务接待批次为256次，共计接待1380人次。

主要原因是：本年预算增加招商协调（昆明招商点）专项工作经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为58,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费58,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。公务用车购置费与上年对比，较上年无变化的原因是：2024年未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比，与上年持平的原因是：为日常工作及项目开展所需车辆安排必须的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市投资促进局2025年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市投资促进局属于参照公务员法管理的事业单位，本年机关运行经费支出279,165.88元。同比上年196,803.56元，增加82,362.32元，增41.85%。主要原因是：人员同比上年增加5人，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市投资促进局资产总额32,782,310.58元，其中，流动资产32,544,385.57元，固定资产237,925.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少65,919.81元，其中固定资产减少65,898.74元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200647200111