监督索引号53052200122200000

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年部门预算公开目录

第一部分中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共腾冲市纪律检查委员会是腾冲市党内监督专责机关；腾冲市监察委员会是腾冲市行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；在中央纪委国家监委、省纪委省监委、保山市纪委市监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（二）机构设置情况

市纪委市监委共设置18个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第十纪检监察室。

设置11个派驻纪检监察组，名称分别为：市纪委监委派驻市委办纪检监察组、市纪委监委派驻市政府办纪检监察组、市纪委监委派驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委派驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委派驻市财政局纪检监察组、市纪委监委派驻市卫健局纪检监察组、市纪委监委派驻市发改局纪检监察组、市纪委监委派驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委派驻市教体局纪检监察组、市纪委监委派驻市住建局纪检监察组、市纪委监委派驻市委政法委纪检监察组。

设置4个派出机构，分别为：市纪委监委派出腾越街道纪工委、市纪委监委派出西源街道纪工委、市纪委监委派出云南腾冲经济技术开发区纪检监察工委、市纪委监委派出市委市直机关纪检监察工委。

设置市委巡察机构6个，设中共腾冲市委巡察工作领导小组办公室（以上简称市委巡察办公室）1个，加挂中共腾冲市委巡视工作联络办公室牌子，设市委巡察组5个（市委第一至第五巡察组）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划的谋篇之年，也是腾冲“3815”发展战略“三年大攻坚”的决胜之年。坚持用改革精神和严的标准管党治党，推动落实全面从严治党政治责任，推动健全全面从严治党体系，贯通推动正风肃纪反腐，纵深推进清廉云南建设，持续推进纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化腾冲篇章提供坚强保障。

1.坚持深化细化政治监督。

2.巩固深化党纪学习教育成果。

3.一体深化风腐同查同治。

4.持续整治群众身边不正之风和腐败问题。

5.纵深推进清廉云南建设。

6.不断擦亮政治巡察利剑。

7.深入推进纪检监察体制改革。

8.扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制82人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入31,534,631.28元，其中：一般公共预算30,534,631.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,000,000.00元。

部门财务总收入比上年预算增加793,206.60元，同比增长2.58%，主要原因是：一是2024年人员调整变化较大，晋升职级人员较多，导致预算时基本支出增加411,458.60元；二是其他收入较上年减少2,580,000.00元；三是巡察经费较上年减少240,000.00元；四是随着全面从严治党不断向纵深推进，办公区已无法满足和保障当前纪检监察工作的需要，2025年需对办公区进行规范化法治化正规化建设使用，增加非税收入成本资金项目预算资金3,200,000.00元；五是其他项目资金增加1,748.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,534,631.28元，其中：本年收入30,534,631.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,534,631.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加3,373,206.60元，同比增长12.42%，主要原因是：一是2024年人员调整变化较大，晋升职级人员较多，导致预算时基本支出增加411,458.60元；二是巡察经费较上年减少240,000.00元；三是随着全面从严治党不断向纵深推进，办公区已无法满足和保障当前纪检监察工作的需要，2025年需对办公区进行规范化法治化正规化建设使用，增加非税收入成本资金项目预算资金3,200,000.00元；四是其他项目资金增加1,748.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出31,534,631.28元。财政拨款安排支出30,534,631.28元，其中：基本支出26,761,531.28元，比上年预算增加411,458.60元，同比增长1.56%，主要原因是：2024年人员调整变化较大，晋升职级人员较多，导致预算时基本支出增加411,458.60元；项目支出3,773,100.00元，比上年预算增加2,961,748.00元，同比增长365.04%，主要原因是：一是巡察经费较上年减少240,000.00元；二是随着全面从严治党不断向纵深推进，办公区已无法满足和保障当前纪检监察工作的需要，2025年需对办公区进行规范化法治化正规化建设使用，增加非税收入成本资金项目预算资金3,200,000.00元；三是其他项目资金增加1,748.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出25,904,060.55元，主要用于人员经费和公用经费保运转类支出。

2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出560,000.00元，主要用于巡察工作支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,406,798.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出1,020,777.74元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出29,656.19元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出586,828.22元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出26,510.18元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额859,600.00元，其中：政府采购货物预算183,920.00元、政府采购服务预算675,680.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500,000.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：本单位今年不涉及因公出国（境）相关事项，安排因公出国（境）团组个数和人次较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为255次，共计接待1250人次。

公务接待费预算较上年无变化的原因是：2025年预计到我单位调研的事项以及考察批次、人次较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为400,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费400,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量为8辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

（一）重点项目一：巡察经费项目经费，财政预算安排560,000.00元，项目绩效目标为：巡视巡察是全面从严治党的重大举措，是党内监督的战略性制度安排，根本目的是为了夯实党长期执政的政治基础，始终保持党同人民群众的血肉联系。通过开展巡察，发现问题、形成震慑，深化改革、促进发展，实现党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，护航全市经济社会跨越发展，2025年开展开展不少于3轮巡察。

（二）重点项目二：非税收入成本资金项目经费，财政预算安排3,200,000.00元，项目绩效目标为：持续推进纪检监察工作高质量发展，2025年按照要求完成办公区规范化法治化正规化建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市纪律检查委员会2025年机关运行经费安排5,575,686.16元，较上年减少51,283.76元，下降0.91%，主要原因是：我单位严格贯彻落实中央“八项规定”精神和“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党腾冲市纪律检查委员会资产总额55,192,765.87元，其中，流动资产43,261,875.08元，固定资产9,450,070.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,480,820.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加27,361,137.57元，其中固定资产增加457,659.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200122200111