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中国共产党腾冲市委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的工作中心，中央和省委、保山市委、腾冲市委的工作部署开展工作。负责推动党的路线方针政策以及中央和省委、保山市委、腾冲市委决策部署的贯彻落实及督促检查、调查研究、信息收集报送、重要情况综合等，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

2.当好市委参谋助手，及时报告有关情况、反映问题、提出意见建议，为市委决策提供服务。

3.承担市委部分文件、文稿的起草。负责市委文件、文稿的修改、校核和签印；负责承办各乡镇（街道）、各部门向市委的请示、报告。

4.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。

5.负责上级党政军机关和市内各单位发来的文件、电报、信函的传递和保密工作。负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷、归档工作。

6.负责全市检查考评日常工作的组织、指导和综合协调。贯彻落实省、保山市表彰奖励政策，综合管理全市评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好市级以上表彰奖励获得者的管理服务工作，承办上级部门交办的表彰奖励活动。

7.负责牵头办理市委备案审查工作，统筹协调，督促指导全市备案审查工作。

8.统一管理机要和保密工作。承担市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局工作。

9.负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

10.承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

11.承担市涉缅工作牵头协调职责。

12.贯彻执行党中央和省有关档案管理的政策法规和规章制度，承担市级档案行政管理职责，指导全市档案管理工作。

13.做好市委政策研究相关工作，承担市委全面深化改革委员会办公室工作。

14.负责组织或参与接待市委重要客人。

15.协调好各机关办公室工作，指导、督促好各乡镇（街道）、各部门办公室工作。

16.完成市委及上级工作部门交办的其他工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据中共腾冲市委、腾冲市人民政府关于印发《腾冲市机构改革方案》的通知（腾发〔2024〕1号）、中共腾冲市委办公室关于印发《中共腾冲市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（腾办发〔2024〕34号），市委办公室是中共腾冲市委工作机关，为正科级，加挂市档案局、市委机要和保密局、市国家密码管理局、市国家保密局、市委政策研究室牌子。中共腾冲市委全面深化改革委员会、中共腾冲市委国家安全委员会办公室设在市委办公室。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括秘书股、督查室、信息综合室、档案股、综合股、关工委办公室、行政股、深改股、国安办、涉湎办、机要股、保密股。所属单位6个，分别是：

1.档案局

2.市委机要和保密局

3.国家密码管理局

4.市国家保密局

5.腾冲市保密技术服务中心

6.腾冲市档案馆

（三）重点工作概述

市委办以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习领会党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，紧紧围绕中心、服务大局，充分发挥参谋辅政、联系左右、协调各方作用，全力当好市委的“参谋部”“联络部”“执行部”。

1、聚焦服务大局，日新求进，在保障市委高效运转上有新成效

始终坚持把服务保障工作深度融入全市发展大局，牢固树立“服务不添堵、管理不添乱、保障不缺位”的工作理念，做到服务有温度、保障有力度、管理有精度。

（1）精研细磨，综合文字水平进一步提高。

（2）深耕细作，信息服务水平进一步提升。

（3）实干笃行，督促检查效能进一步增强。

（4）精梳细理，公文流转程序进一步规范。

（5）精谋细划，会务筹备工作进一步完善。

（6）靶向发力，突出问题整改进一步落实。

（7）精准施策，全面深化改革进一步推进。

2、聚焦主责主业，学思践悟，在服务市委工作落实上有新作为

坚持以最高站位、最高标准，一体推进基层减负、机要保密、国家安全、档案管理、关心下一代等业务工作，以过硬实绩彰显党办标准。

（1）精准施策“强减负”，切实激发基层干事活力。

（2）严守红线“强壁垒”，切实强化机要保密防线。

（3）常抓不懈“强守护”，切实筑牢国家安全屏障。

（4）建强体系“强规范”，切实夯实档案管理根基。

（5）立足需求“强关怀”，切实提高关工委工作水平。

（6）多措并举“强帮扶”，切实巩固脱贫攻坚成果。

3、聚焦机关建设，凝心聚力，在落实市委决策部署上有新突破

（1）强化政治引领，建设“忠诚型”机关。

（2）夯实组织基础，构建“堡垒型”机关。

（3）坚持作风建设，打造“廉洁型”机关。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制39人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,540,875.77元，其中：一般公共预算12,438,319.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余2,556.23元。

部门财务总收入比上年预算减少4,693,003.39元，同比下降27.23%，主要是：一般公共预算财政拨款收入较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少4,666,526.85元，同比减少27.28%，主要原因：一是信创项目项目2025年不再安排，费用减少4,500,000.00元；二是本着厉行节约，节减开支，其它延续项目与上年相比，也减少了预算安排，比如：馆藏档案维护经费减少30,000.00元、馆藏档案扫描经费减少50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,438,319.54元，其中：本年收入12,438,319.54元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,438,319.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少4,695,559.62元，同比下降27.40%，主要原因：一是信创项目项目2025年不再安排，费用减少4,500,000.00元；二是本着厉行节约，节减开支，其它延续项目与上年相比，也减少了预算安排，比如：市委办工作经费减少450,000.00元、馆藏档案维护经费减少30,000.00元、馆藏档案扫描经费减少50,000.00元。三是因工作需要，部分项目经费加增加：比如关工委工作经费增45,000.00元、改革、政策研究及调研经费70,000.00元、腾冲市委定制化信息服务经费增加150,000.00元、国家综合档案馆建设经费增加50,000.00元、机关党员活动经费5,100.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,540,875.77元。财政拨款安排支出12,438,319.54元，其中：基本支出9,921,219.54元，比上年预算增加623,373.15元，同比增长6.70%，主要原因：一是由于各类保险基数调整，预算系统测算数据较上年有所增长；二是基本工资调整，数据增长，人员经费比上年增加549,697.87元、公用经费比上年增73,675.28元；项目支出2,517,100.00元，比上年预算减少5,318,932.77元，同比下降67.88%，主要原因:一是信创项目项目2025年不再安排，费用减少4,500,000.00元、档案馆中水处理站经费减少100,000.00元、涉缅和机要工作经费减少450,000.00元；二是本着厉行节约，节减开支，其它延续项目与上年相比，也减少了预算安排，比如：市委办工作经费减少450,000.00元、馆藏档案维护经费减少30,000.00元、馆藏档案扫描经费减少50,000.00元、督导组专项经费减少30,000.00元、重点工作服务保障经费29,032.77元；三是因工作需要，部分项目经费加增加：比如关工委工作经费增45,000.00元、改革、政策研究及调研经费70,000.00元、腾冲市委定制化信息服务经费增加150,000.00元、国家综合档案馆建设经费增加50,000.00元、机关党员活动经费5,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012601 一般公共服务支出—档案事务—行政运行969,975.94元，主要用于档案馆人员经费911,055.54元、公用经费58,920.40元；

2012604 一般公共服务支出—档案事务—档案馆170,000.00元，主要用于档案馆档案维护经费70,000.00元和扫描经费100,000.00元；

2012699 一般公共服务支出—档案事务—其他档案事务支出150,000.00元，主要用于国家综合档案馆建设50, 000.00元、档案馆查阅大厅改造经费60,000.00元和档案馆绿化经费40,000.00元；

2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行9,054,326.04元，主要用于单位人员经费6,234,074.32元、公用经费875,151.72元；项目经费1,945,100.00元;

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出215,000.00元，主要用于单位项目支出；

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,012,637.44元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801 抚恤—死亡抚恤支出37,000.00元，主要用于遗属补助经费；

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗371,199.52元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费；

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76,776.85元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助370,338.18元，主要用于公务员医疗补助经费；

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11,065.57元，主要用于其他行政事业单位医疗支出.

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额778,850.00元，其中：政府采购货物预算100,000.00元、政府采购服务预算678,850.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计431,250.00元，较上年减少46,032.77元，下降9.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：本单位今年不涉及因公出国（境）相关事项，安排因公出国（境）团组个数和人次较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年公务接待费预算为105,000.00元，较上年减少26,032.77元，下降19.86%，国内公务接待批次为40次，共计接待290人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：一是厉行节约、反对铺张浪费的原则，进一步加强公务接待管理，减少费用支出。二是2024年公务接待有上年结转29,032.77元，2025年减少此项。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为326,250.00元，较上年减少20,000.00元，下降5.78%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费326,250.00元，较上年增减少20,000.00元，下降5.78%。减少的原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年减少的原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：市委办公室工作经费项目，财政预算安排1,720,000.00元，项目绩效目标:一是确保办文、办会、督查、信息、保密、档案管理及接收、市委领导重大活动等业务落实；二是进一步完善物业管理、做好保洁、保绿、保修工作，落实节水、节电措施，营造整洁舒适的办公环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会办公室2025年机关运行经费安排934,072.12元；与上年对比增长73,675.28元，增长8.56%，主要原因是：档案事务的行政运行增加369.36元；党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行增加73,305.92元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党腾冲市委员会办公室资产总额25,489,591.21元，其中，流动资产164,301.30元，固定资产14,334,740.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,929,995.26元，无形资产60,554.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少445,768.08元，其中流动资产减少79,657.56元；固定资产增加451,321.24元,在建设工程减少802,800.00元；无形资产减少14,631.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200120100111