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腾冲市工商联2025年部门预算公开目录

第一部分 市工商联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市工商联2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市工商联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

2.参政议政，发挥民主监督作用。围绕市委、市政府的发展目标，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，促进非公经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强同市外工商界的交流合作，搭建交流平台。引导非公有制企业参与“一带一路”建设和非公有制企业为地方经济建设服务。

4.促进行业协会商会建设发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系协调机制。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权力平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层党建设办、会员经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展好党委政府相关政策的宣传工作，提高非公经济人士对相关政策的了解和认识；二是加强对非公经济人士的思想引导和教育工作；三是深入企业调研，了解非公企业存在的困难和问题，并以调研报告、提案等方式反映企业诉求；四是加强对非公企业的融资服务工作，开展好“贷免扶补”、“小额担保贷款”、微型企业扶持等工作；五是开展好“挂包帮、转走访”，巩固扶贫攻艰成果、推进“万企兴万村”，促进乡村振兴工作的开展；六是引导企业应对好经济形势，搞好经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,497,132.84元，其中：一般公共预算1,495,132.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,614.95元。

部门财务总收入比上年预算减少258,383.44元，同比下降14.72%，主要原因是预算的会志编撰费减少、联谊培训费、万企兴万村工作经费、乡镇商会建设经费支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,495,132.84元，其中：本年收入1,495,132.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,495,132.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少240,383.44元，同比下降13.85%，主要原因是预算的会志编撰费、联谊培训费、万企兴万村工作经费、乡镇商会建设经费支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,497,132.84元。财政拨款安排支出1,495,132.84元，其中：基本支出1,380,432.84元，比上年预算减少205,083.44元，同比下降12.93%，主要原因是在职人员比上年减少1人，工资、保险支出预算随之减少；项目支出114,700.00元，比上年预算减少35,300.00元，同比下降23.53%，主要原因是会志编撰费、联谊培训费、万企兴万村工作经费、乡镇商会建设经费预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012899一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—其他民主党派及工商联事务支出1,280,871.08元，主要用于人员工资、联谊培训、会志编撰、乡镇商会建设、万企兴万村支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出115,894.24元，主要用于行政人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗51,345.90元，主要用于行政人员的医疗保险费用支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助41,754.14元，主要用于行政人员的公务员医疗补助费用支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,267.48元，主要用于行政人员工伤保险费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,200.00元，其中：政府采购货物预算3,200.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市工商联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,500.00元，较上年增加1,000.00元，增加2.59%，增加主要原因是预计今年接待友邻工商联、省内外商会等方面的人员增多。具体变动情况如下：

一、因公出国（境）费

腾冲市工商联2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

二、公务接待费

腾冲市工商联2025年公务接待费预算为1,100.00元，较上年增加1,000.00元，增长10%，国内公务接待批次为12次，共计接待160人次。

公务接待费预算增加的原因是：预计今年接待友邻工商联、省内外商会等方面的人员增多。

三、公务用车购置及运行维护费

腾冲市工商联2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市工商联2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，重点项目具体如下：

1.重点项目一：万企兴万村项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标：巩固拓展脱贫攻坚成果、接续推动乡村全面振兴，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，组织民营企业大力开展“万企兴万村”行动，以产业振兴为重要基础，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

2.重点项目二：腾冲市工商联（商会）志编撰项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:编撰工商联（商会）志是多年来非公经济人士的愿望，也是市委、市政府要求需要做的事，工商联（商会）志是腾冲志书的重要组成部分，反映腾冲经济社会发展情况，计划2025年完成编撰、审定和出版。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市工商联2025年机关运行经费安排134,605.96元，比上年预算减少13,697.56元，同比下降9.24%，主要原因是差旅费、邮电费预算支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市工商联资产总额2,670,857.05元，其中，流动资产5,458.56元，固定资产2,209,821.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产455,576.73元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少76,454.79元，其中固定资产减少65,151.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200171400111