监督索引号53052200128300000

中共腾冲市委党史研究室2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市委党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市委党史研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市委党史研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院和云南省、保山市关于党史地方志工作的部署和要求，接受上级部门指导，在市委、市政府的领导下，研究制定全市党史地方志工作规划及实施办法。

2.负责组织开展党史研究、党史著作编写、党史宣传教育、党史资料征集等工作；对党史类题材作品进行业务指导和审查，发行党史类书籍；开展革命遗址保护和利用。

3.负责组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定地方志工作规划和编纂方案；编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集编纂地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源。

4.负责腾冲市入编《云南年鉴》《保山年鉴》等资料的编撰上报。

5.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、党史股、志鉴股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展党史征研，深挖历史智慧源泉。一是高质量完成《中共腾冲市委工作纪要（2024）》的收稿、编辑、校对和印刷工作，确保内容准确无误、逻辑清晰连贯，全面详实记录市委工作的重点、亮点以及重大决策部署和实践成果，为腾冲发展历程留存可靠资料。二是认真做好《中国共产党腾冲历史（1978-2012）》第二卷编写的前期准备工作，收集相关资料进行整理，形成资料长编，并按要求完成保山市委党史研究室下达的党史专题撰写任务，精心撰写党史专题，保证专题内容的深度和广度，为后续的史书编写奠定坚实基础。三是积极做好党史宣传工作，对腾冲党史进行挖掘研究，讲好腾冲党史故事，撰写党史理论文章和党史信息，并继续在“腾冲史志”微信公众号上刊登腾冲党史人物和党史事件。四是在经费允许的条件下，拍摄1部纪念抗日战争胜利80周年记录宣传片，从多个角度展现腾冲在抗日战争中的重要地位、英勇事迹和伟大贡献，丰富党史宣传媒介。充分发挥党史宣传教育阵地作用，激发广大民众的爱国情怀和民族自豪感。

2.持续做好志鉴工作，夯实地方文化基石。一是严格按照既定计划精心编纂出版《腾冲年鉴（2024）》，在编纂过程中，注重内容的全面性、准确性与从资料收集、整理到撰写、审核等各个环节严格把关，全力提升年鉴质量，使其成为全面反映腾冲2024年政治、经济、文化、社会等各方面发展情况的权威性资料工具书。二是推进部门志、行业志、特色志、专题志、乡镇编纂工作，主动深入各乡镇、各部门开展具有针对性的指导培训工作，帮助解决编纂过程中遇到的问题。扎实完成各乡镇及部门志书的审稿工作，确保志书质量符合相关标准，真实、客观地记录当地或该部门的发展历程与特色。三是进一步加强对村志的指导编纂工作。依据省志办工作安排，积极争取启动并圆满完成第二批入选云南省传统村落志、沿边村志编纂工作。重点跟进《下绮罗村志》《顺利村志》《江苴村志》的编纂进度，加强质量把控，争取在2025年内高质量完成出版印刷，为传承乡村文化、记录乡村发展留下珍贵资料。四是续有条不紊地开展点校《腾冲县志（有史料记载以来—1985）》工作。组织专业人员，充分利用丰富的文献资料，对原县志细致的点校，更好地发挥县志在研究腾冲历史文化、社会变迁等方面的重要作用。

3.其他重点工作。全面加强机关党建、党风廉政建设、意识形态、乡村振兴、法治建设、文明城市创建等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,238,091.17元，其中：一般公共预算2,233,091.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入5,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少283,384.21元，同比下降11.24%，主要原因是：人员退休，《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少故一般公共预算拨款收入减少。一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减少283,384.21元，同比减少11.26%，原因是：人员退休，《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,233,091.17元，其中：本年收入2,233,091.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,233,091.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少283,384.21元，同比下降11.26%，主要原因是：人员退休，《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,238,091.17元。财政拨款安排支出2,233,091.17元，其中：基本支出1,980,291.17元，比上年预算减少174,184.21元，同比下降8.08%，主要原因是：人员退休，相关经费支出减少；项目支出252,800.00元，比上年预算减少109,200.00元，同比下降30.16%，主要原因《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》等项目经费大幅度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关事务—其他政府办公厅（室）及相关事务支出3,500.00元，主要用于其他商品服务支出等支出；

（二）2013150一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关事务—事业运行支出1,624,404.88元，主要用于主要用于人员工资津补贴奖金、办公费、其他商品服务支出等；

（三）2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关事务—其他党委办公厅（室）及相关事务支出236,500.00元，主要用于主要用于编纂出版《腾冲年鉴》《中共腾冲市委工作纪要》《腾冲市志》《中国共产党腾冲历史》等的印刷费、劳务费、差旅费、办公费等支出；

（四）2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出195,657.76元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

（五）2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出12,000.00元，主要用于遗属补助支出；

（六）2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出86,911.10元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

（七）2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出71,966.91元，主要用于公务员医保及退休公务员医保支出；

（八）2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出2,150.52元，主要用于大病医疗保险及工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28,100.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算23,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委党史研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,500.00元，较上年减少3,000.00元，下降7.79%，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费

市委党史研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

(二)公务接待费

市委党史研究室2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降30.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待90人次。

公务接待费预算减少的原因是：单位坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定及其实施细则，强化审批，控制好支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委党史研究室2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

市委党史研究室2025年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：《腾冲年鉴》编辑出版经费，财政预算安排10,000.00元，项目绩效目标:《腾冲年鉴》是中共腾冲市委、腾冲市人民政府主办，由中共腾冲市委党史研究室编辑出版的资料性综合年刊。它客观、全面、系统地记录了年度腾冲政治、经济、社会、文化发展的历史进程，旨在让社会各界了解腾冲、研究腾冲，为未来修志提供基础性资料，为当代发展提供资政服务。2025年拟出版印刷500册。

（二）重点项目二：《中共腾冲市委工作纪要》编辑出版经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标：《中共腾冲市委工作纪要》是中共腾冲市委交流党务信息、记录党史资料、指导执政实践的工具书。意在全面、系统、准确记述中共腾冲市委年度执政实践和重大决策、重点工作、重要活动，总结党在保山的执政经验、探索执政规律。2025年拟出版印刷400册。

（三）重点项目三：《腾冲市志》三轮修志前期资料收集经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标：第三轮修志即将启动，党史研究室将按照相关政策文件要求收集好相关资料，为《腾冲市志》三轮修志编修工作做好准备。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委党史研究室2025年机关运行经费安排203,399.84元，较上年减少21,629.40元，下降9.61%，主要原因2024年人员退休，相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，市委党史研究室资产总额69,113.25元，其中，流动资产7,528.83元，固定资产61,584.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,612.14元，其中固定资产减少15,859.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200128300111