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腾冲市接待办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市接待办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市接待办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党中央、省、市有关接待工作的方针、政策和决策部署，组织实施市委、市政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅腾的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市部级领导的接待工作。

（4）落实省内外各州市和保山市内各县（区）党委、人大常委会、政府、政协厅局级和处级领导的接待工作。

（5）负责市委、市政府领导率团赴市外、州市、外省考察的前站接洽及相关服务工作。

（6）参与市级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（7）接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待部门联系、工作沟通。

（8）参与腾冲外宣，积极宣传介绍腾冲，树立腾冲良好形象，不断提高腾冲知名度。

（9）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、接待股、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，始终把公务接待作为第一要务，充分发挥岗位职能，认真贯彻落实中央“八项规定”精神、《党政机关国内公务接待管理规定》及省市实施办法，厉行勤俭节约，不断改进工作方法。认真完成市委、市政府安排的各项接待，筹办重大会议及在腾举行的各种商贸文化活动，协助做好市委、市政府领导外联活动的协调工作，参与市级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,733,230.39元，其中：一般公共预算2,733,230.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

部门财务总收入比上年预算2,726,965.23增加6,265.16元，同比增长0.23%，基本持平。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,733,230.39元，其中：本年收入2,733,230.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,733,230.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算2,708,779.23元增加24,451.16元，同比增长0.90%，主要原因是：本年较上年增加1人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,733,230.39元。财政拨款安排支出2,733,230.39元，其中：基本支出1,723,330.39元，比上年预算1,619,779.23元增加103,551.16元，同比增长6.39%，主要原因为：本年较上年增加1人，导致人员经费增加；项目支出1,009,900.00元，比上年预算1,089,000.00减少79,100.00元，同下降7.26%，主要原因为：我部门牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，带头严格支出管理，大力压减一般性支出，严控日常经费及公务接待费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1,402,715.64元，主要用于人员工资津补贴奖以及退休人员公用经费支出、机构运行支出；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,000,000.00元，主要用于保障机构正常运转的日常支出，完成市委、市政府安排的各项接待支出，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到腾考察学习团队等的接待费用；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出181,448.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801抚恤—死亡抚恤支出9,000.00元，主要用于遗属补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21,618.70元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出58,339.39元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出58,128.07元，主要用于公务员医疗缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,980.11元，主要用于生育保险缴费支出；

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额31,080.00

元，其中：政府采购货物预算6,080.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计928,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费

腾冲市接待办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

(二)公务接待费

腾冲市接待办公室2025年公务接待费预算为900,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为320次，共计接待10,000.00人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针，带头严格支出管理，大力压减一般性支出，严控“三公”经费增长，更进一步严格执行各项规定、厉行节约，在核定标准范围内接待。

(三)公务用车购置及运行维护费

腾冲市接待办公室2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市接待办公室2025年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

重点项目：接待办经费项目经费，财政预算安排900,000.00元，项目绩效目标:贯彻执行中央、省、市有关接待工作的方针、政策规定，完成市委、市政府安排的各项接待，包括中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市以及各个到腾考察学习团队等的接待服务保障。严格厉行节约，规范接待，不断提高公务接待工作标准化、程序化、制度化水平，不断提高地方美誉度、竞争力，最大限度的发挥公务接待的经效益、社会效益和文化效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市接待办公室属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市接待办公室资产总额140,664.81元，其中，流动资产43,205.52元，固定资产97,459.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加39,664.92元，其中固定资产减少3,011.31元、流动资产增加45,687.54。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200143500111