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腾冲市机关托儿所2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市机关托儿所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市机关托儿所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市机关托儿所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市机关托儿所是腾冲市人民政府办公室下属一级核算事业单位，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：层党建办公室、办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

腾冲市机关托儿所部门编制2025年部门预算的指导思想是：深入学习二十大精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立科学发展观，保证托儿所各项工作的顺利开展；积极组织收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入为出，勤俭节约，开源节流”的方针，实现收支综合平衡；优先保障人员经费和正常运行经费等基本支出，严格控制“三公经费”等支出，积极落实重点支出，努力提高资金使用效益。2024年将继续较好的完成学龄前儿童的保育和教育工作，其中教学楼老化程度日益严重，根据相关部门要求，将对房屋进行部分维修和改造，确保所内幼儿及教职工安全；购置教具，丰富幼儿的保教活动；采购台式电脑两台、新创电脑两台和多功能一体机一台，继续加强教师队伍的师德师风建设，办好示范性、普惠性的托育机构。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,304,575.49元，其中：一般公共预算3,264,232.07元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入40,000.00元，上年结转结余343.42元。

部门财务总收入比上年预算减少226,783.75元，同比下降6.42%，主要原因是：一是上年预算上级补助资金收入较大，但今年预算为0.00元。二是今年预算有其他收入40,000.00元，上年预算为0.00元。三是临时工工资今年在去年10月份压减10%的基础上再压减10%，导致今年预算减少31,200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,264,232.07元，其中：本年收入3,264,232.07元，上年结转收入343.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,264,232.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少247,127.17元，同比下降7.04%，主要原因是：我单位去年临时工人员为4人，去年年末退休1人，所以今年临时工人员为5人，并且临时工工资今年在去年10月份压减10%的基础上再压减10%，导致今年预算减少31,200.00元，人员经费减少了217,452.25元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,304,575.49元。财政拨款安排支出3,264,232.07元，其中：基本支出2,854,232.07元，比上年预算减少217,127.17元，同比下降7.10%，主要原因是：我单位去年临时工人员为4人，去年年末退休1人，所以今年临时工人员为5人，并且临时工工资今年在去年10月份压减10%的基础上再压减10%，导致今年预算减少31,200元，人员经费减少了217,452.25元；项目支出410,000.00元，比上年预算减少30,000.00元，同比下降6.82%，主要原因是：财政代管资金比上年增加20，343.42元，但校舍修缮专项资金比上年预算减少15,000.00元，同比下降0.3%，玩教具购置专项资金比上年预算减少15,000.00元，同比下降0.3%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—行政运行支出2,278,464.16元，主要用于事业人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务支出—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出375,000.00元，主要用于单位办公费、水电邮费、劳务费、税金等支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出320,480.64元，主要用于缴纳单位社会养老保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—事业单位医疗支出145,103.31元，主要用于缴纳单位医疗保险（含生育保险和大病医保)。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—公务员医疗补助支出138,083.94元，主要用于缴纳单位在职和退休人员的公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗支出—其他行政事业单位医疗支出7,100.02元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市机关托儿所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市机关托儿所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：近年来我单位未安排因公出国人员。

（二）公务接待费

腾冲市机关托儿所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少1,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费预算较上年下降的原因是：单位坚决落实过紧日子的要求，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定及其实施细则，强化审批，控制好支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市机关托儿所2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：公车改革核定腾冲市机关托儿所公务用车编制为0辆，本年、上年未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：我单位无公务用车、不涉及公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市机关托儿所2025年共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：校舍修缮专项资金项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:保障所内保教工作的正常运行和幼儿设施安全。

（二）重点项目二：玩教具购置专项资金项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:玩教具的灵活运用，可以让幼儿在对玩教具的学习和操作过程中，促进其动作的协调发展及感知能力的提升，进一步培养幼儿积极动手和动脑的能力，让幼儿运用自身的感官去感触自然，将教学过程中的重点难点转化为以玩教具为载体的小游戏当中，为幼儿的思维方式和行为习惯打下良好的基础。

（三）重点项目三：非税成本收入经费项目经费，财政预算安排340,000.00元，项目绩效目标:保证幼儿2025年保教工作正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市机关托儿所属于公益一类类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市机关托儿所资产总额2,178,074.51元，其中，流动资产343.42元，固定资产2,177,730.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少107,309.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值107,309.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200143800111