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中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门，在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省市委有关工作要求，其主要职责按照机构改革要求和统战相关政策经腾冲市委编制委员会审议设置的，按有关规定此部分内容不宜公开。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、对台办、侨务股、联络股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，着力抓好中央、省市委统战工作会议精神贯彻落实，着力补短板、强弱项，着力防范化解统战领域重大风险隐患，推动统战高质量发展，拓展统战工作领域，扩大统战工作影响，正确处理政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系，发挥统战工作优势，进一步巩固和壮大我市最广泛的爱国统一战线，为全市高质量发展广泛凝聚共识、凝聚智慧、凝聚人心、凝聚力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,223,599.43元，其中：一般公共预算拨款收入2,926,535.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入297,064.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少535,150.41元，同比下降

14.24%，主要原因是：1人晋升职务增加2,160.00元，1人职级晋升增加4,200.00元，1人级别晋升增加684.00元，8人档次晋升增加13,608.00元，2人调入工资增加246,132.00元，3人调出工资减少349,884.00元，年终一次性奖金减少1,716.00元，考核优秀奖减少300.00元，独生子女年满14周岁独生子女保健费减少60.00元，其他工资福利支出减少24,768.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少12,092.16元，职工基本医疗保险缴费减少5,033.96元，大病医疗保险减少196.00元，公务员医疗补助缴费减少2,103.33元，工伤失业保险减少130.76元，办公经费减少3,325.00元，工会经费减少1,663.20元，其他交通费用减少9,450.00元，退休人员公用支出标准调整其他商品和服务支出增加1,540.00元，机关事业单位职工遗属去世生活补助减少8,052.00元，按照厉行节约要求统战对台工作经费减少40,000.00元，民主党派、社团工作经费减少30,000.00元，党外代表人士培训经费减少15,000.00元，海外统战工作经费减少30,000.00元，基层统战工作体系建设补助经费减少15,000.00元，两岸交流基地配套建设经费减少15,000.00元，统战各领域活动经费减少30,000.00元，统战工作信息化建设经费减少60,800.00元，相关统战工作经费减少150,000.00元，新增机关党员活动经费1,100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,926,535.43元，其中：本年收入2,926,535.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,926,535.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年减少535,150.41元，同比下降15.46%，主要原因是：1人晋升职务增加2,160.00元，1人职级晋升增加4,200.00元，1人级别晋升增加684.00元，8人档次晋升增加13,608.00元，2人调入工资增加246,132.00元，3人调出工资减少349,884.00元，年终一次性奖金减少1,716.00元，考核优秀奖减少300.00元，独生子女年满14周岁独生子女保健费减少60.00元，其他工资福利支出减少24,768.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少12,092.16元，职工基本医疗保险缴费减少5,033.96元，大病医疗保险减少196.00元，公务员医疗补助缴费减少2,103.33元，工伤失业保险减少130.76元，办公经费减少3,325.00元，工会经费减少1,663.20元，其他交通费用减少9,450.00元，退休人员公用支出标准调整其他商品和服务支出增加1,540.00元，机关事业单位职工遗属去世生活补助减少8,052.00元，按照厉行节约要求统战对台工作经费减少40,000.00元，民主党派、社团工作经费减少30,000.00元，党外代表人士培训经费减少15,000.00元，海外统战工作经费减少30,000.00元，基层统战工作体系建设补助经费减少15,000.00元，两岸交流基地配套建设经费减少15,000.00元，统战各领域活动经费减少30,000.00元，统战工作信息化建设经费减少60,800.00元，相关统战工作经费减少150,000.00元，新增机关党员活动经费1,100.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,223,599.43元。财政拨款安排支出2,926,535.43元，其中：基本支出2,425,235.43元，与上年对比减少142,398.41元，同比下降5.55%，主要原因是；1人晋升职务增加2,160.00元，1人职级晋升增加4,200.00元，1人级别晋升增加684.00元，8人档次晋升增加13,608.00元，2人调入工资增加246,132.00元，3人调出工资减少349,884.00元，年终一次性奖金减少1,716.00元，考核优秀奖减少300.00元，独生子女年满14周岁独生子女保健费减少60.00元，其他工资福利支出减少24,768.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少12,092.16元，职工基本医疗保险缴费减少5,033.96元，大病医疗保险减少196.00元，公务员医疗补助缴费减少2,103.33元，工伤失业保险减少130.76元，办公经费减少3,325.00元，工会经费减少1,663.20元，其他交通费用减少9,450.00元，退休人员公用支出标准调整其他商品和服务支出增加1,540.00元；项目支出项目支出501,300.00元，与上年对比减少392,752.00元，同比下降43.93%，主要原因是：机关事业单位职工遗属去世生活补助减少8,052.00元，按照厉行节约要求统战对台工作经费减少40,000.00元，民主党派、社团工作经费减少30,000.00元，党外代表人士培训经费减少15,000.00元，海外统战工作经费减少30,000.00元，基层统战工作体系建设补助经费减少15,000.00元，两岸交流基地配套建设经费减少15,000.00元，统战各领域活动经费减少30,000.00元，统战工作信息化建设经费减少60,800.00元，相关统战工作经费减少150,000.00元，新增机关党员活动经费1,100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013401一般公共服务支出—统战事务—行政运行支出2,409,346.50元，主要用于人员工资、单位相关民主党派、团体基本运转支出。

2013405一般公共服务支出—统战事务—华侨事务支出70,000.00元，主要用于有关海外统战等方面项目支出。

2013499一般公共服务支出—统战事务—其他统战事务支出25,000.00元，主要用于海峡两岸交流基地各类纪念活动支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出239,104.32元，主要用于本单位在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗105,128.95元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助75,326.86元，主要用于本单位在职职工医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,628.80元，主要用于部分供养人员医疗保险缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额39,640.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算39,640.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,900.00元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）4人次。

因公出国（境）费预算与上年持平的原因是：计划安排因公出国（境）团组1个，4人次到缅甸或泰国等进行调研，团组数和人次与上年无太大差异。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部2025年公务接待费预算为26,400.00元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待不少于125人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是：本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部部门2025年公务用车购置及运行维护费为公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平，无增减变化，其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：公务用车保有量不变，车况基本不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%，其中重点项目3个，重点项目具体如下：

（一）重点项目一：民主党派、社团工作经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：组织民革腾冲支部、民盟腾冲支部、民建腾冲支部、致公党总支开展政党协商、做好调研、接待服务，保证工作运转，形成调研报告不少于2篇，组织开展黄埔军校腾冲同学会开展慰问、纪念活动，组织新的社会阶层人士联谊会、党外知识分子联谊会开展联谊活动。

（二）重点项目二：党外代表人士培训经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标：举行党外代表人士培训一次，全面提升党外代表人士的综合素质。

（三）重点项目三：统战各领域活动经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：组织好市级各统战领域开展民主协商、调研，配合各级各领域莅腾调研、考察。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3．财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会统一战作部2025年机关运行经费安排246,519.64元，与上年对比减少12,898.20元，下降4.97%，主要原因是：人员减少，办公经费减少3,325.00元，工会经费减少1,663.20元，其他交通费用减少9,450.00元，其他商品和服务支出增加1,540.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党腾冲市委员会统一战线工作部资产总额6,307,163.33元，其中，流动资产4,918,002.33元，固定资产1,389,161.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加79,467.55元，其中：固定资产增加0.00元，流动资产增加79,467.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200121300111