监督索引号53052200131600000

腾冲市司法局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市司法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市司法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

司法行政系统承担着法制宣传、法律服务、法律保障的职能工作，是政府法制宣传教育和依法治理的组织协调、管理的专门工作部门。主要从事法制宣传教育，基层矛盾纠纷的排查调处，法律服务和法律援助，安置帮教工作，在腾冲经济社会发展中充分发挥了维护社会稳定的作用。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、党建办公室、政治处、法治调研与督察股、普法与依法治理股、基层股、行政执法协调监督股、行政复议及应诉股、社区矫正大队、公证与律师管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化理论学习，提高队伍思想政治理论水平，充分发挥“大调解”，着力推进“平安腾冲建设”，进一步加强社区矫正和安置帮教工作，弘扬法治文化，加大普法力度，综合推进公共法律服务实体平台建设，努力为人民群众提供普惠性、公益性、可选择的公共法律服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,687,581.45元，其中：一般公共预算9,587,581.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少462,794.07元，同比下降4.56%，主要原因是：一是压缩单位临时聘用人员支出，减少预算123,214.92元；二是人员减少1人，减少工资、津补贴、保险174,246.00元，三是5个重点项目支出预算减少70,000.00元；四是其他收入减少100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,587,581.45元，其中：本年收入9,587,581.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,587,581.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少362,794.07元，同比下降3.65%，主要原因是：一是压缩单位临时聘用人员支出，减少预算123,214.92元；二是人员减少1人，减少工资、津补贴、保险174,246.00元，三是5个重点项目支出预算减少70,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,687,581.45元。财政拨款安排支出9,587,581.45元，其中：基本支出9,412,081.45元，比上年预算增减少295,942.07元，同比下降3.05%，主要原因是：一是压缩单位临时聘用人员支出，减少预算123,214.92元；二是人员减少1人，减少工资、津补贴、保险174,246.00元；项目支出175,500.00元，比上年预算减少66,852.00元，同比下降27.58%，主要原因是：5个重点项目支出预算减少，其中：法律援助经费减少10,000.00元，法治经费减少10,000.00元，普法宣传经费减少10,000.00元， 社区矫正工作经费减少30,000.00元，依法治市工作经费减少10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2040601公共安全支出—司法—行政运行7,780,736.10元，主要用于行政人员工资津补贴奖金、退休人员的慰问和补助、司法行政公用经费。

2040605公共安全支出—司法—普法宣传20,000.00元，主要用于全市普法宣传业务支出。

2040607公共安全支出—司法—公共法律服务20,000.00元，主要用于公共法律服务业务支出。

2040610公共安全支出—司法—社区矫正70,000.00元，主要用于社区矫正监管业务支出。

2040612公共安全支出—司法—法治建设50,000.00元，主要用于创建全国法治政府业务支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出920,939.84元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤13,000.00元，用于单位遗属补助业务支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗410,155.30元，用于本单位职工行政行政单位医疗费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗392.00元，用于退休事业人员单位医疗支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助292,076.46元，用于本单位职工公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出10,281.75元，用于本单位退休人员单位医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额55,000.00元，其中：政府采购货物预算17,000.00元、政府采购服务预算38,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市司法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市司法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费较上年持平，无增减变化的原因是：我单位本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市司法局2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为41次，共计接待159人次。

公务接待费预算与上年持平的原因是本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异，且严格控制接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市司法局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：本单位无公务用车购置需求，本年度跟上年度均未购置公务用车；公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：车辆编制与上年无增减变化，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市司法局2025年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目5个，具体如下：

（一）重点项目一：法治项目经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标：进一步提高全市行政机关依法行政水平，顺利推进建设法治政府、法治社会、法治国家。

（二）重点项目二：法律援助项目经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：进一步保障经济困难和其他符合法定条件的公民获得必要的法律服务，实现法律的公平正义，使每一个公民公平地享受到法律的保护。

（三）重点项目三：普法宣传项目经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：全面贯彻落实党的二十大关于深化依法治国实践的一系列重大部署，按照“八五”普法规划进行法治宣传。

（四）重点项目四：依法治市项目经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标：完成对上对下督查，召开依法治市相关会议，做好依法治市日常工作，坚持问题导向，创新工作方法，健全法治体系，为人民群众充分行使权利、维护自身权益提供有力保障，使人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

（五）重点项目五：社区矫正工作项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标：认真贯彻《中华人民共和国社区矫正法》《中华人民共和国社区矫正法实施办法》、《云南省贯彻<中华人民共和国社区矫正法实施办法>实施细则》，主动协调公检法等部门参与社区矫正和安置帮教工作，实现社区矫正和安置帮教工作全部达到上级考核要求，最大限度的预防和减少重新犯罪。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市司法局2025年机关运行经费安排846,766.52元，较上年减少23,825.08元，下降2.74%，主要原因是：办公费预算减少10,000.00元，减少的原因是厉行节约压缩办公经费减少办公支出；水费预算减少2,000.00元，减少原因是部分司法所减少水费支出；电费减少2,000.00元，减少原因是部分司法所减少电费支出；其他交通费用减少9,000.00元，减少原因是人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市司法局资产总额11,183,839.17元，其中，流动资产86,818.17元，固定资产11,097,008.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少403,502.97元，其中固定资产减少403,279.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200131600111