监督索引号53052200121600000

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央、省委、保山市委和腾冲市委的重大决策部署，推动完善落实政治轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判政治安全形势、社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设、法治建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和党中央、省委、保山市委和腾冲市委重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治腾冲建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。协调指导督促边境维稳处突事务，推动形成打击跨境犯罪工作合力，强化边境管控，维护边境安全。

9.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成中共腾冲市委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

2025共设置11个内设机构，包括：办公室、政治安全股、维稳指导股、综治督导股、执法监督室、边防工作指导协调股、政治处、新闻宣传与信息化股、法学会、政法网络信息中心、社会治安综合治理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持之以恒化解矛盾风险、维护社会稳定，二是坚决捍卫国家政治安全，三是建设更高水平平安腾冲，四是把打造强边固防“升级版”，五是建设更高水平法治腾冲，六是锻造“五个过硬”政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,619,160.17元，其中：一般公共预算8,168,659.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,450,501.14元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少7,797,701.42元，同比下降36.41%，主要原因分析：1.一般公共预算拨款收入与上年对比减少1,204,701.42元，主要原因：一是事业人员减少1人，工资、保险及人员核算公用经费减少；二是腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员经费预算缩减；三是因项目涉密，不予公开，故导致项目经费比上年减少。2.其他收入与上年对比减少6,593,000.00元，主要为强边固防项目专项资金支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,168,659.03元，其中：本年收入8,168,659.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,168,659.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少1,204,701.42元，同比下降12.85%，主要原因：一是事业人员减少1人，工资、保险及人员核算公用经费减少；二是腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员经费预算缩减；三是因项目涉密，不予公开，故导致项目经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,619,160.17元。财政拨款安排支出8,168,659.03元，其中：基本支出8,164,959.03元，比上年预算减少308,401.42元，同比下降3.64%，主要原因：一是事业人员减少1人，工资、保险及人员核算公用经费减少；二是腾冲市党政军警民联边联控平台运行人员经费预算缩减；项目支出3700.00元，比上年预算减少896,300.00元，同比下降99.59%，主要原因分析：一是坚持厉行节约原则，在重点工作增加的同时，严控工作经费支出；二是因项目涉密，不予公开，故导致项目经费比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出6,956,518.89元，主要用于行政、事业人员工资津补贴奖金、一般公用经费、退休人员的慰问和补助、其他工资福利支出。

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机关事务支出3,700.00元，主要用于机关党员活动支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出708,482.24元，主要用于单位行政、事业人员养老保险的缴纳。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗230,292.37元，主要用于单位行政人员基本医疗保险的缴纳。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗79,959.91元，主要用于单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助181,886.39元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助的缴纳。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,819.23元，主要用于单位行政、事业人员生育保险的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额90,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降8.70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我部门本年无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年公务接待费预算为100,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为120次，共计接待1,250人次。

增减变化原因：我部门持续坚持厉行节约原则，精简公务接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为110,000.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费110,000.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算。公务用车运行维护费较上年无变化原因是：公务用车保有量为2辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，因项目具体情况涉密，项目绩效不予公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党腾冲市委员会政法委员会2025年机关运行经费安排1,052,005.72元，较上年减少74,627.96元，下降6.62%，主要原因是：人员减少1人，导致工会经费及人员核算公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党腾冲市委员会政法委员会资产总额37,516,439.56元，其中，流动资产37,136,698.59元，固定资产379,740.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少37,186,902.26元，其中固定资产减少19,182.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200121600111