监督索引号53052200171300000

腾冲市妇女联合会2025年部门预算公开目录

第一部分 市妇联2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市妇联2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市妇女联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行引领联系服务职责，围绕市委、市政府的中心任务开展工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。开展各领域妇女干部履职能力培训和妇女技能培训，全面提高妇女素质实现全面发展，宣传各类妇女典型，培养、推荐优秀女性人才。

2.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律法规和妇女儿童发展纲要的实施。

3.加强妇女组织建设力度，推动各级、各部门妇联组织规范化建设工作，拓宽妇女工作渠道，提升妇联执委履职和服务能力。

4.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，开展帮扶救助，实施发展类项目。加强与女性社会组织和社会各界联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，推动形成社会主义家庭文明新风尚。

6.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级党委政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

7.积极发展同周边国家妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作。

8.承担腾冲市有关妇女儿童的牵头协调、组织推动和指导监督等工作。

9.完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇儿工委办、维权办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施思想引领巾帼行动。腾冲市妇联开展线上线下宣讲，引领广大妇女更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，听党话、跟党走。

2.实施“乡村振兴巾帼行动”。一是全力开展创业担保贷款工作，结合业务培训和政策宣传，充分发挥妇联在引导全市广大妇女创业促就业过程中的凝聚力。二是利用235万元的小额妇女发展循环金项目在马站乡和芒棒镇帮助贫困妇女持续创业。

3.实施“巾帼健康行动”。建立了“筛查+救助+保险”的关爱女性健康机制，进一步提升妇女健康保障水平。一是做好健康筛查基础。二是做好“两癌”救助项目。三是持续推进关爱女性健康保险工作。

4.实施“家庭文明创建行动”。一是以“家家幸福安康工程”为载体，选树先进典型，助力营造良好社会氛围。广泛开展寻找“最美家庭”“绿色家庭”等活动，二是广泛开展家庭文明创建活动和《家庭教育促进法》等知识宣传。以各种节日为契机开展家庭文明创建活动，弘扬和传承传统文化，弘扬良好家风家教，进一步深化文明家庭创建工作。

5.依法开展“巾帼维权行动”。一是成立了由市委主要领导为组长的腾冲市妇女儿童权益保护工作领导小组，统筹我市妇女儿童权益保护工作，落实党委主导的维权服务机制；二是持续推动“五项机制”落实，常态化开展防范化解婚姻家庭矛盾纠纷工作。

6.积极开展“爱心妈妈”结对帮扶。一是组织全市科级以上领导干部（含职级）全覆盖结对帮扶留守儿童（困境儿童），每季度深入挂联社区进行走访调研，关注好留守儿童的生活、健康、监护、就学、就医、心理、保障、需求等，发现风险隐患和困难及时按需帮扶。二是面向全市各级妇联常委、执委，机关、高校、企事业等单位干部职工、巾帼志愿者、广大妇女姐妹广泛招募“爱心妈妈”，结对帮扶困境儿童，在双方自愿基础上采取“一对一”“多对一”结对关爱方式，定期入户随访，与孩子进行亲情沟通，了解学习思想等成长状况，为儿童提供思想引领、生活照顾、学业辅导、亲情陪伴等志愿服务。

7.坚持党建带妇建助力乡村建设。采取“党群组织同步建、党组织引导建、妇联组织率先建”的方式，推进全市各领域全面组建妇联组织，共同构建服务党员和妇女群众的组织平台，实现工作互利双赢，积极整合辖区内妇女群众的力量和资源，为服务妇女交流融合、创业发展、权益维护、关爱帮扶提供温暖之家。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,184,035.39元，其中：一般公共预算1,984,035.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余200,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少47,268.86元，同比下降2.12%，主要原因：一是2025年公用经费预算按照在职职工9人测算（比2024年少1人），工资、各类保险、公用经费相应减少；二是其他工资福利支出比上年减少；三是2025年新增项目3个，其中：科学育儿与儿童发展项目增加预算24万元，用于补助各乡镇“互满爱”儿童之家项目点经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,984,035.39元，其中：本年收入1,984,035.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,984,035.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少47,268.86元，同比下降2.33%，主要原因：一是2025年公用经费预算按照在职职工9人测算（比2024年少1人），工资、各类保险、公用经费相应减少；二是其他工资福利支出比上年减少；三是2025年新增项目3个，其中：科学育儿与儿童发展项目增加预算24万元，用于补助各乡镇“互满爱”儿童之家项目点经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,184,035.39元。财政拨款安排支出1,984,035.39元，其中：基本支出1,573,135.39元，比上年预算减少208,168.86元，同比增长下降11.69%，主要原因：一是2025年公用经费预算按照在职职工9人测算（比2024年少1人），工资、各类保险、公用经费相应减少。二是其他工资福利支出比上年减少；项目支出410,900.00元，比上年预算增加160,900.00元，同比增长64.36%，主要原因是：2025年新增项目3个，其中：科学育儿与儿童发展项目增加预算24万元，用于补助各乡镇“互满爱”儿童之家项目点经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行1,463,331.62元，主要用于市妇联2025年“保工资”、“保运转”支出。

2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出263,920.00元，主要用于发放3名劳务派遣人员全年工资193,920.00元及“三八”国际妇女节组织全市妇女干部活动支出70,000.00元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出142,864.64元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出50,571.75元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出12,436.26元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出49,350.91元，主要用于行政人员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1,560.21元，主要用于行政人员工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额59,100.00元，其中：政府采购货物预算18,600.00元、政府采购服务预算40,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500元，较上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市妇女联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变化的原因是：我单位本年、上年均无因公出国（境）相关事项安排，与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市妇女联合会2025年公务接待费预算为5,000元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为8次，共计接待72人次。

公务接待费预算较上年持平，无增减变化的原因是：本年度单位预计接待批次和人次与上年无太大差异。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市妇女联合会2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，较上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费28,500.00元，较上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平，无增减变化的原因是：我单位本年、上年均未购置公务用车，无公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年持平，无增减变化的原因是：公务用车保有量不变，车况基本不变，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无太大差异。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市妇女联合会共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：“三八”国际妇女节活动项目经费，财政预算安排70,000.00元，项目绩效目标:组织全市妇女开展2025年“三八”国际妇女节庆祝活动。

（二）重点项目二：妇女儿童工作专项项目经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标：2025年，腾冲市妇联在市委、市政府的正确领导和上级妇联的指导下，紧紧围绕省、市妇联的工作部署和市委、市政府的工作中心，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作要求，围绕中心，服务大局，统筹谋划妇联工作，团结带领领妇女群众参与腾冲幸福家园建设，为腾冲经济社会和妇女儿童事业的发展做出积极的新的贡献。

（三）重点项目三：科学育儿与儿童发展经费，财政预算安排240,000.00元，项目绩效目标:补助乡镇科学育儿点每个项目点2万元。

（四）重点项目四：机关党员活动经费，财政预算安排900.00元，项目绩效目标:用于机关党员活动开展经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市妇女联合会2025年机关运行经费安排145,767.48元，较上年减少13,408.52元，下降8.42%，主要原因是：2025年在职人员预算减少1人，办公费、水费、电费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市妇女联合会资产总额914,204.06元，其中，流动资产248,733.06元，固定资产665,471.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,624.00元，其中固定资产增加14,624.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200171300111