腾冲市水务局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分腾冲市水务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市水务局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家水利工作法律法规，负责保障水资源的合理开发利用；拟订水利发展规划和相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防御洪水方案等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出腾冲水利建设投资安排建议并加强财政性资金监管。

2. 负责承办腾冲市河长制工作领导小组办公室的日常工作。组织实施全市河（湖）长制的巡查、督察、督办和考核等工作。

3. 负责水资源管理、配置、节约和保护工作。组织落实最严格水资源管理制度，负责最严格水资源管理制度考核。实施水资源的统一监督管理，负责流域、区域以及调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

4. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施，组织实施饮用水水源地保护和地下水保护工作。

5. 负责水旱灾害防御。对江河湖泊和水利工程实施防洪调度和应急水量调度。

6. 负责计划用水、节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导水利行业供水和城乡供水工作。

7. 组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨界河流有关涉水事务。组织、指导河湖水生态修复、河湖生态流量管理、河湖水系连通工作。

8. 负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治，负责管理权限内的生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收备案工作。指导全市水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利的管理和改革。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利改革创新和农村水利社会化服务体系建设；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料工作。

10. 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，行使水政监察和水行政执法工作。

11. 依法负责水利行业安全生产工作。组织、指导水库安全运行监管，指导水电站大坝的安全运行管理。

12. 组织、指导水利工程建设与运行管理。负责组织与实施水利建设管理制度、水利建设市场的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作；承担水利统计工作。

13. 组织开展水利科技和水利涉外事务。负责水务系统的科技、教育，组织开展农村水利基础科研、新技术推广应用、农村水利技术人员培训；开展涉水对外经济、技术合作与交流工作，配合上级水利部门办理国际河流有关涉外事务。

14. 承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市水务局（本级）2024年预算公开共设置9个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、资产财务股、水资源管理股（腾冲市河长制办公室）、规划建设股、农村水利水电股、水保股（水土保持委员会办公室）、监督股、水旱灾害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓固定资产投资。2025年完成固定资产投资11亿元以上，其中：续建腾冲灌区完成9亿元，新开工入库大盈江水生态修复与治理项目完成2亿元。

2.持续抓好项目谋划、前期、规划、资金申报各项工作。解放思想、集思广益、超前思考，吃透政策、深谋远虑、抢抓机遇，主动去谋划、争取项目。计划启动“十五五”水利发展规划编制，积极开展各级、各类资金申报工作。

3.继续推进腾冲灌区建设。开工建设地盘关水库坝基及防渗墙施工，继续推进空树河隧洞和导流洞建设，年底形象进度达20%；固东、县城片渠系工程形象进度达50%；界头片渠系工程形象进度达15%；移民安置点年底达到搬迁群众可以建房条件。

4.开工建设大盈江流域生态保护和修复示范项目。总投资4.51亿元，计划2025年3月土建部分开工建设，4月实现入库；完成投资2亿元。

5.持续推进在建项目。加强对在建项目的建设管理工作，积极向上争取资金支持，多方筹措项目建设资金。持续推进向阳水库主体工程建设，完成马鹿塘水库蓄水验收、放马场水库竣工验收，推动小地方水库移民搬迁工作。

6.继续做好农村供水保障及城乡供水一体化工作。继续做好农村供水保障三年专项行动项目扫尾工作，加快2个水厂建设和供水主干管的建设。对暴露出的饮水问题及时整改，进一步强化农村人饮水费征收工作制度保障和水质达标工作，做到“以水养水”。按照“成熟一件，推进一件”的思路，全力推进城乡供水一体化项目的实施，配合城乡供水有限责任公司等部门实施好标准化水厂建设和城市供水向农村延伸工程，让农村居民享受到城乡供水一体化工程带来的实惠，在水质、水量、水压、用水保证率等方面享有与城市居民同等的保障服务。

7.进一步深化河湖长制工作。强化河湖长、成员单位履职尽责，深入打好河湖保护治理攻坚战，持续加强水域岸线管理保护，根据河湖划界成果，持续开展“清四乱”专项行动，严控岸线开发利用；深化宣传动员，加强信息报送，结合“清河行动”、冬春修大会战等活动，线上线下扩宽河湖长制宣传渠道；加强执法监管，与公安、检察院等部门深入合作，落实“河长+”协作机制，整合行政、刑事、司法力量，形成治水合力；坚持问题为导向，直奔问题、精准发力，采取明察暗访相结合的督察方式，扎实开展河湖长制督查工作。实现水资源、水生态、水环境持续改善，河湖长制工作取得实效。

8.严格落实最严格水资源管理和水土保持“三同时”制度。严格“三条红线”管控，着力强化计划用水管理、取水计量管理、地下水管理、饮用水水源地保护等工作；按照无序取用地下水清理整治专项行动的要求，做好下一步的分类整改工作。推进节水型社会建设，巩固好腾冲市节水型城市创建成果，推进节水评价、节水管理和节水载体建设工作。加强水土保持监督执法，常态化开展监督检查，争取2025年实施1件小流域综合治理工程。

9.抓实安全生产工作。继续加强水利安全生产学习培训，进一步落实水利安全生产风险管控“六项机制”。把强化日常检查与突出重点监管相结合，加强排摸，注重“事前预防”，持续动态更新“两个清单”，从源头着手，努力把不安全因素消除在萌芽状态。持续开展防溺水、防汛减灾、水利工程施工、水利设施运行等重点领域的安全生产专项整治，针对重点难点问题，落实和完善机制措施。

10.全力以赴抓好党的建设各项工作。持续深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行党章和党内政治生活准则，扎实抓好意识形态工作，着力推动党建与业务深度融合，不断夯实党建引领作用，为开创腾冲水利高质量跨越式发展新局面提供坚强组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,156,148.90元，其中：一般公共预算14,121,148.90元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入35,000.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少28,055,408.48元，同比下降66.46%，主要原因一是本年度结转结余资金减少，上年度预算含上年结转结余资金26,362,257.32元，二是减少了农村供水三年专项行动项目资金1,700,000.00元，财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,121,148.90元，其中：本年收入14,121,148.90元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,121,148.90元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少28,070,408.48元，同比下降66.53%，主要原因一是本年度结转结余资金减少，上年度预算含上年结转结余资金26,362,257.32元，二是减少了农村供水三年专项行动等项目资金1,700,000.00元，财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,156,148.90元。财政拨款安排支出14,121,148.90元，其中：基本支出4,069,848.90元，比上年预算增长7,748.83元，同比增长0.19%，主要原因是临聘人员增加；项目支出10,051,300.00元，比上年预算减少27,695,402.93元，同比下降73.37%，主要原因一是本年度结转结余资金减少，上年度预算含上年结转结余资金26,362,257.32元，二是减少了农村供水三年专项行动等项目资金1,700,000.00元，财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算拨款收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出384,165.28元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤14,400.00元，主要用于退休人员遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗173,598.34元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助189,654.17元，主要用于单位人员公务医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,218.87元，主要用于单位人员工伤保险。

2130301农林水支出—水利—行政运行6,040,312.24元，主要用于行政人员工资支出3,067,468.00元，社会保障缴费1,847.24元，公务用车运行维护费85,500.00元，工会经费51,552.00元，其他公用经费2,833,945.00元。

2130305农林水支出—水利—水利工程建设5,000,000.00元，主要用于腾冲市向阳水库工程1,000,000.00元，腾冲灌区项目资500,000.00元，小地方水库项目1,000,000.00元，水利项目建设与维护项目2,000,000.00元，腾冲市龙江小江及西沙河治理工程500,000.00元。

2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护40,000.00元，主要用于水库大坝安全鉴定专项经费。

2130311农林水支出—水利—水资源节约管理与保护40,000.00元，主要用于河长制工作经费。

2130314农林水支出—水利—防汛40,000.00元，主要用于县级防汛抗旱补助资金。

2130335农林水支出—水利—农村供水2,150,000.00元，主要用于腾冲市农村供水保障专项行动项目资金。

2240699灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—其他自然灾害防治支出40,000.00元，主要用于水旱灾害风险普查专项经费。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额164,000.00元，其中：政府采购货物预算78,500.00元、政府采购服务预算85,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计127,500.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水务局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水务局（本级）2025年公务接待费预算为28,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为16次，共计接待157人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：我局将严格贯彻落实《中央八项规定》和公务接待制度的各项要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而控制公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水务局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为99,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费99,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费与上年对比，持平的原因是：减少不必要的公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水务局（本级）2025年共申报项目15个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：腾冲市农村供水保障专项行动项目经费，财政预算安排2,150,000.00元，项目绩效目标为：新建水处理厂共3座（其中:I型工程水厂1座，I型工程水厂2座）；新建泵房2座，安装水泵4组、加药间56.7平方米、泵房和闸阀房各24平方米；新建输水管道310千米、配水管网584千米。

（二）重点项目二：小地方水库项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为：解决农村人畜饮水、集镇供水和农业灌溉用水。水库正常蓄水位2159.55米，总库容1043万立方米，兴利库容918.4万立方米。水库建成后，可解决集镇和农村2.29万人、2.48万头牲畜的饮水安全问题，承担4.42万亩耕地的灌溉用水。

（三）重点项目三：向阳水库项目经费，财政预算安排1,000,000.00元，项目绩效目标为：解决农业灌溉用水，兼顾农村人畜饮水及集镇供水。建设规模为小（一）型水库，总库容134.4万立米，兴利库容75.26万立方米。水库建成后，可解决明光镇小河下游顺龙、沙河2个村民委员会5707人和3400头大牲畜、11500头小牲畜的人畜饮水安全问题，承担0.55万亩耕地的灌溉用水。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水务局（本级）2025年机关运行经费安排447,497.00元，较上年减少4,144,686.16元，下降90.25%，主要原因是非税收入成本返还经费2024年年初预算为基本支出，2025年根据年初预算市本级水利专项资金预算为特定目标类，故调整为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市水务局（本级）资产总额911,239,764.24元，其中，流动资产282,296,532.44元，固定资产6,040,674.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程621,716,662.04元，无形资产1,185,894.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,382,705.12元，其中固定资产增加101,248.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表