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腾冲市来凤山管理所2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市来凤山管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市来凤山管理所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市来凤山管理所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻相关法律法规，负责辖区内森林资源的保护、建设和经营管理；组织实施管护区总体规划，做好动植物的保护、封山育林、营林绿化、森林防火及有害生物防治等工作；负责管护区内安全生产、生态旅游、生态教育和旅游开发等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、党支部办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针，狠抓责任落实，加大防火宣传、野外火源管理及隐患排查整改等方面的工作，圆满完成本年度森林草原防灭火各项工作任务，确保辖区无火情、无事故。

2.多渠道宣传教育，有效提升职工的林业行政执法水平和提高广大群众保护野生动植物资源意识，切实保护好来凤山森林资源安全，保障来凤山森林资源的持续、健康发展。

3.提升来凤山生态文化内涵，树立森林公园生态旅游品牌形象。

4.结合工作实际，不断创新工作方式，努力做好景区绿化管理、森林抚育和环境卫生工作。

5.强化林业有害生物防治检疫工作，抓好林业有害生物监测预警、预报，完善检疫防控体系，严防外来林业有害生物入侵。

6.宣传到位，工作落到实处，各项制度、措施完善，牢固树立“安全生产无小事”意识，时刻把人民群众生命财产安全放在第一位，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全责任，安全生产、消防安全工作取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,604,595.47元，其中：一般公共预算1,604,595.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

部门财务总收入比上年预算减少30,449.17元，同比下降1.86%，主要原因是来凤山国家公园维护管理专项经费项目收入预算较上年减少60,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,604,595.47元，其中：本年收入1,604,595.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,604,595.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少30,449.17元，同比下降1.86%，主要原因是来凤山国家公园维护管理专项经费项目收入预算较上年减少60,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,604,595.47元。财政拨款安排支出1,604,595.47元，其中：基本支出1,464,595.47元，比上年预算增加29,550.83元，同比增长2.06%，主要原因：一是正常调整工资导致人员工资、社会保险费等人员经费增加；二是退休干部公用经费标准调高导致公用经费增加。项目支出140,000.00元，比上年预算减少60,000.00元，同比下降30.00%，主要原因是来凤山国家公园维护管理专项经费项目支出预算较上年减少60,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出167,012.00元，主要用于在职职工的基本养老保险单位缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗76,426.53元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助82,024.13元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,314.43元，主要用于事业人员工伤保险缴费。

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构1,130,818.38元，主要用于在职人员工资福利支出及保障日常运行的公用经费。

2130207农林水支出—林业和草原—森林资源管理140,000.00元，主要用于来凤山国家森林公园森林防火及森林公园日常管护、维护等方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17,550.00元，其中：政府采购货物预算1,550.00元、政府采购服务预算16,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市来凤山管理所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市来凤山管理所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

腾冲市来凤山管理所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市来凤山管理所2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：腾冲市来凤山管理所核定公务用车保有量为1辆，故不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费与上年对比持平的原因是：本年加强公务用车日常维修、加油管理，做到定点维修、定点加油，做好公务用车维修及用油台账登记，严控公务用车出行，保证公务用车出行及运行安全。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市来凤山管理所2025年共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目1个，具体如下：

来凤山国家公园维护管理专项经费，财政预算安排140,000.00元。项目绩效目标：保护好来凤山国家级森林公园内动植物资源，为市民提供一个生态良好、环境整洁、安全的休闲、锻炼场所。推动生态腾冲进程，推动公益事业发展，营造健康的社区文化，提升来凤山国家森林公园乃至腾冲的旅游形象，为腾冲发展观光旅游、休闲度假、文化生态旅游、科考科普旅游等奠定基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市来凤山管理所属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市来凤山管理所资产总额587,822.07元，其中，流动资产0.00元，固定资产587,821.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加116,854.89元，其中固定资产增加121,159.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值38,954.95元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：腾冲市来凤山管理所2025年部门预算公开表

监督索引号53052203200200100111