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腾冲市水利工程运行管理中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水利工程运行管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

腾冲市水利工程运行管理中心共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实党风廉政建设工作。制定党风廉政建设工作目标和工作计划，开展好单位党规党纪学习及做好廉政提醒工作。

2.稳步推进水库管理。一是抓好小型水库物业化管理及考核工作，确保水库安全运行；二是做好小型水库维修养护项目。

3.做好农村供水工程维修养护项目。根据上级下达资金情况编制年度实施计划，组织做好招投标及施工管理。

4.推进甘露寺水库除险加固项目建设。根据上级下达资金情况组织项目招投标及项目开工。

5.巩固好农业水价综合改革。在巩固好农业水价综合改革存量面积的基础上持续推进改革增量面积。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,886,328.17元，其中：一般公共预算5,846,328.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入.00元，其他收入40,000.00元。

部门财务总收入比上年预算减少26,315,804.08元，同比81.72%，主要原因：结转结余资金减少，上年度预算含上年结转结余26,507,955.44元，本年预算无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,846,328.17元，其中：本年收入5,846,328.17元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,846,328.17元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加192,151.36元，同比增长4.00%，主要原因分析：一是根据政策调资、人员较上年增加2人，人员经费较上年增加465,836.52元；二是公用经费增加11,190.84元；三是项目支出减少284,876.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,886,328.17元。财政拨款安排支出5,846,328.17元，其中：基本支出4,862,944.17元，比上年预算增加477,027.36元，同比增长10.88%，主要原因分析：一是根据政策调资、人员较上年增加2人，人员经费支出较上年增加465,836.52元；二是公用经费支出增加11,190.84元；项目支出983,384.00元，比上年预算减少26,792,831.44元，同比下降96.46%，主要原因：一是本年度县级财力减少项目补助；二是上年度将结转结余资金26,507,955.44纳入预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员护理费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出527,240.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801抚恤—死亡抚恤41,820.00元，主要用于退休人死亡抚恤。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗236,318.33元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助208,161.24元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出20,378.76元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

2130306农林水支出—水利—水利工程运行与维护4,807,609.68元，主要用于事业人员工资支出3,359,151.00元，社会保障缴费19,919.84元，其他工资福利支出303,936.00元，公务用车运行维护费23,750.00元，公务用车购置费120,000.00元，工会经费63,513.84元，其他公用经费389,339.00元，小型水库运行管理补助经费528,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额669,000.00元，其中：政府采购货物预算122,000.00元、政府采购服务预算54,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145,750.00元，较上年增加122,000.00元，增长513.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程运行管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程运行管理中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，纯增长，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。增加的主要原因是本年度预计开展小型水库物业化管理，水库交叉巡查等公务接待活动内容，造成接待批次及经费增加。上年度公务接待费为0的原因是近几年我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程运行管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为143,750.00元，较上年增加120,000.00元，增长505.26%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增加120,000.00元，纯增长；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是我单位车辆老旧，达到报废条件，本年度预计购置公务用车1辆，造成公务用车购置费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市水利工程运行管理中心2025年共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排983,384.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额304,781,707.30元，其中，流动资产38,519,895.12元，固定资产3,650,696.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程38,324,211.60元，公共基础设施22,4286,902.02元，无形资产2.00元，其他资产0.00元。与上年相比，固定资产原值增加44,464.00元，公共基础设施原值增加201,272,603.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入23,850.38元，其中出租资产1650.00平方米，资产出租收入23,850.38元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200233200200111