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腾冲市农业技术推广中心2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业技术推广中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业技术推广中心主要承担着推广种植业技术，促进农业发展，植业技术试验示范推广和种植业技术推广体系管理、培训、服务工作。以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室、种子管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面完成油料作物项目工作，开展油菜新品种、新技术试验示范推广工作，实施烟后大豆高产攻关、烟后大豆良种繁育及绿色高质高效核心示范样板，开展国家大豆产业技术体系昆明试验站腾冲示范区建设。

2.完成马铃薯产业体系建设、马铃薯新品种示范展示，创建优质新品种配套集成技术示范展示区，完成马铃薯旱作绿色精准栽培技术集成试验示范。

3.积极开展大麦试验示范，完成啤饲大麦品系多点试验播种，举办大麦绿色高产高效示范样板区建设，为全省提供大麦良种。

4.加快水稻技术集成与推广，完成省特殊用途品种区域试验，完成机插稻基本苗配置和氮肥减量后移对高原水稻产量及群体结构的影响试验，开展级绿色高质高效促进水稻单产提升行动，建设水稻绿色高质高效示范样板，全面完成项目预期的任务目标。

5.完成加强大豆玉米带状复合种植示范推广，经测产验收，达到预期效果。

6.亚麻高产示范区建设，亚麻新品种繁育示范得到了提升。

7.加强马站果蔬科技试验示范基地建设。

8.持续抓实茶叶、蚕桑工作。

9.全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作。

10.高质量开展农民教育培训，完成高素质农民培育工作绩效评价和县级培育机构高素质农民培育质量效果评价工作。完成当年培训任务，开展学员集中培训，高素质农民学员对培训的满意度和参评率达到了要求。

11.持续开展农膜科学使用和回收，按计划完成项目实施方案。

12.强化种子市场监管工作，加大种子生产经营市场检查巡查力度，规范种子生产经营行为。认真开展种子网上备案工作，建立健全种子追溯体系，确保生产经营品种合法化。开展种子经营资格证和种子经营备案书年检工作及种子质量检验检测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制55人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,393,766.06元，其中：一般公共预算8,759,363.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00，事业收入0.00，事业单位经营收入0.00，上级补助收入0.00，附属单位上缴收入0.00，其他收入317,201.53元，上年结转结余317,201.53元。

部门财务总收入比上年预算增加2,942,396.3元，同比增长45.61%，主要是：1.主要是因机构改革腾机编办〔2024〕46号，2024年5月腾冲市种子管理站并入事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心并入事业人员3人，基本支出增加。2.职工正常的工资福利支出调整增加，相应的社会保障和就业支出增加314,058.24元，卫生健康支出增加297,221.59元，农林水支出2,014,294.66元。3.上年结转非财政拨款支出增加316,821.81元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,759,363.00元，其中：本年收入8,759,363.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,759,363.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加2,625,194.77元，同比增长42.8%，主要是：1.主要是因机构改革腾机编办〔2024〕46号，2024年5月腾冲市种子管理站并入事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心并入事业人员3人，基本支出增加。2.职工正常的工资福利支出调整增加，相应的社会保障和就业支出增加314,058.24元，卫生健康支出增加297,221.59元，农林水支出2,013,914.94元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,393,766.06元。财政拨款安排支出8,759,363.00元，其中：基本支出8,536,263.00元，比上年预算增加2,468,954.77元，同比增长40.69%，主要为机构改革腾机编办〔2024〕46号，2024年5月腾冲市种子管理站并入事业人员15人，腾冲市农业农村项目管理中心并入事业人员3人，基本支出增加。2.职工正常的工资福利支出调整增加；项目支出540,681.25元，比上年预算增加156,619.72元，同比增长44.78%，主要原因为增备荒种子储备经费138,500.00元，遗属补助增加37,740.00元，非税收入减少20,000.00元等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出984,826.88元，主要用于事业人员基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤84,600.00元，主要用事业人员死亡后的家属抚恤及遗属补助支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出445,555.94元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出388,206.35元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出49,672.51元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2130104一般公共预算支出—农林水支出—事业运行6,668,001.32元，主要用于职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及办公费支出；

2130199一般公共预算支出—农林水支出—其他农业农村支出138,500.00元，主要用于备荒种子储备支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算13,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计144,500.00元，较上年增加47,500.00元，增长48.97%，主要是：机构改革腾机编办〔2024〕46号，2024年5月腾冲市种子管理站并入腾冲市农业技术推广中心，同时并入2辆在编车辆，增加了公务用车运行维护费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市农业技术推广中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

与上年持平的原因是本年度按实际需要安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为142,500.00元，较上年增加47,500.00元，增长48.97%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费142,500.00元，较上年增加47,500.00元，增长48.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置与上年持平，主要原因是单位严格按预算和公务用车运行维护规定执行。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位没有购置公务用车；运行维护费较上年增加，主要是：机构改革腾机编办〔2024〕46号，2024年5月腾冲市种子管理站并入腾冲市农业技术推广中心，同时并入2辆在编车辆，增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年腾冲市农业技术推广中心部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排540,681.25元，其中重点项目3个，具体如下：

（一）重点项目一：备荒种子储备项目经费，财政预算安排138,500.00元，项目绩效目标为按照现代农业发展要求，紧紧围绕全市粮食增产、农业增效、农民增收和以市农业农村局对全市农业工作思路为目标，以服务“三农”工作为重点，突出种子科技引领，挖掘生产潜力，围绕全市农业生产目标任务，圆满完成全年各项目标任务,促进农业健康发展。加强县级救灾备荒种子储备工作，加强备荒种子项目的管理，提升项目管理水平，规范项目建设效益，促进农业健康发展。

（二）重点项目二：机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助资金项目经费，财政预算安排84,600.00元，项目绩效目标为按标准及时发放单位9人遗属生活补助，改善受助对象生活状况。

（三）重点项目三：财政代管资金项目经费，财政预算安排317,581.25元，项目绩效目标为单位其他收入资金，用于单位按预算安排的相关规定执行，开展各项工作的公用和项目支出。确保项目实施数量、质量、时效、经济效益、社会效益、生态效益等目标的实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市农业技术推广中心资产总额8,938,685.36元，其中，流动资产352,316.95元，固定资产3,673,094.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,913,274.00元，其他资产0.00。与上年相比，本年资产总额增加2,321,247.5元，其中固定资产减少2,584,195.55元。处置房屋建筑物1,482.8平方米，账面原值1,230，369.11元；处置车辆0辆，账面原值0.00；报废报损资产0项，账面原值0.00，实现资产处置收入0.00；资产使用收入0.00，其中出租资产400平方米，资产出租收入43,453.01元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200262700200111