腾冲市农业农村局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农业农村局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业农村局（本级）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业农村局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的“三农”工作方针政策、战略规划，统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作、按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.确保全市粮食播种面积124.9万亩以上，产量43.6万吨以上，油料播种面积在34.79万亩以上。

2.实施农机购置与应用补贴政策，农作物耕种收综合机械化水平达57.69%以上。

3.确保2025年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品产量分别达19万吨、1万吨、12.79万吨、0.25万吨、0.81万吨、0.78万吨。

4.确保2025年巩固茶园面积15万亩，种植中药材33万亩、烤烟12.45万亩以上，肉牛存栏22.8万头、出栏8.65万头以上，生猪存栏80万头、出栏118万头以上。

5.2025年计划新建和改造提升高标准农田5万亩以上。2025年力争完成农业投资20亿元以上。

6.巩固提升“三保障”和饮水安全水平，确保控辍保学、农村危房问题动态清零，确保脱贫人口参加医疗保险、大病保险和符合政策的医保待遇100%落实，不断筑牢群众增收基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,309,735.22元，其中：一般公共预算13,252,219.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余(使用非财政拨款结余)57,515.78元。

部门财务总收入比上年预算减少68,768,673.88 元，同比下降83.78%，主要原因是:

减少了农村宅基地审批专项项目资金收入预算15,000.00元，非税收入返还补助经费收入预算465,600.00元，机关遗属补助经费收入预算6,564.00元，2021年绿色种养循环项目项目结转收入预算7,784,197.65元，肉牛产业集群项目结转收入预算 45,500,000.00元，2019年畜禽粪污资源化利用结转收入预算1,983,600.00元，2021年第二批省级预算内前期工作经费结转收入预算10,000,000.00元，烤烟生产扶持结转收入预算93,586.70元，高标准农田建设项目结转收入预算4,955,425.07 元。

增加了腾冲茶品牌培育推广补助资金50,000.00元收入预算，农民丰收节活动补助经费100,000.00元收入预算，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴经费140,000.00元收入预算,机关党员活动经费17,100.00元收入预算;增加了腾冲市乡村振兴局并入我单位增加人员工资、保险及公用经费收入预算1,670,683.76元; 增加了腾冲市乡村振兴局并入我单位增加使用非财政拨款结余财政代管（原乡村振兴局）资金收入预算57,515.78元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,252,219.44 元，其中：本年收入13,252,219.44元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,252,219.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少68,826,189.66元，同比增长下降83.85%，主要原因是:

减少了农村宅基地审批专项项目资金收入预算15，000.00元，非税收入返还补助经费收入预算465,600.00元，机关遗属补助经费收入预算6,564.00元，2021年绿色种养循环项目项目结转收入预算7,784,197.65元，肉牛产业集群项目结转收入预算 45,500,000.00元，2019年畜禽粪污资源化利用结转收入预算1,983,600.00元，2021年第二批省级预算内前期工作经费结转收入预算10,000,000.00元，烤烟生产扶持结转收入预算93,586.70元，高标准农田建设项目结转收入预算4,955,425.07 元。

增加了腾冲茶品牌培育推广补助资金50,000.00元收入预算，农民丰收节活动补助经费100,000.00元收入预算，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴经费140,000.00元收入预算,机关党员活动经费17,100.00元收入预算;增加了腾冲市乡村振兴局并入我单位增加人员工资、保险及公用经费收入预算1,670,683.76元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,309,735.22元。财政拨款安排支出13,252,219.44元，其中：基本支出11,076,919.44元，比上年预算增加1,670,683.76元，同比增长17.76%，主要原因为机构改革，腾冲市乡村振兴局并入，增加增加人员工资、保险及公用经费1,670,683.76元；项目支出2,175,300.00元，比上年预算减少70,496,873.42元，同比下降97.00%，主要原因是：

增加了腾冲茶品牌培育推广补助资金50,000.00元支出预算，农民丰收节活动补助经费100,000.00元支出预算，巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴经费140,000.00元支出预算,机关党员活动经费17,100.00元支出预算。

减少了农村宅基地审批专项项目资金支出预算15,000.00元，非税收入返还补助经费支出预算465,600.00元，机关遗属补助经费支出预算6,564.00元，2021年绿色种养循环项目项目结转支出预算7,784,197.65元，肉牛产业集群项目结转支出预算 45,500,000.00元，2019年畜禽粪污资源化利用结转支出预算1,983,600.00元，2021年第二批省级预算内前期工作经费结转支出预算10,000,000.00元，烤烟生产扶持结转支出预算93,586.70元，高标准农田建设项目结转支出预算4,955,425.07 元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14,400.00元，主要用于两案人员1人生活补助发放支出;

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,025,685.44元，主要用于单位职工基本养老保险金缴纳支出;

2080801社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—死亡抚恤支出56,400.00元，主要用于单位死亡职工遗属人员补助支出;

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗417,478.82元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴纳支出;

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗38,683.7元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出;

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助379,160.29元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳支出;

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出 11,293.47元，主要用于单位职工工伤保险缴纳支出;

2130101农林水支出—农业农村—行政运行10,434,117.72元，主要用于单位人员工资及机关运行经费支出;

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务85,000.00元，主要用于腾冲茶品牌培育推广50,000.00元,农村宅基地审批专项35,000.00元;

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展100,000.00元,主要用于农民丰收节活动开展;

2130125农林水支出—农业农村—农产品加工与促销500,000.00元,主要用于腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作;

2130153农林水支出—农业农村—耕地建设与利用50,000.00元,主要用于高标准农田建设项目日常管护;

2130599农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出140,000.00元,主要用于巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作;

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额265,000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算195,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计303,000.00元，较上年增加139,500.00元，增长85.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业农村局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化,原因是：我单位无此项业务。

（二）公务接待费

腾冲市农业农村局（本级）2025年公务接待费预算为42,000.00元，较上年增加21,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为88次，共计接待529人次。

与上年对比，公务接待费预算增加的原因是：乡村振兴局并入我局增加上级部门调研乡村振兴工作公务接待费19,000.00元,增加上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算2,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业农村局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为261,000.00元，(包含腾冲市农业综合行政执法大队1辆公务用车运行维护费)较上年增加118,500.00元，增长83.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费261,000.00元，较上年增加118,500.00元，增长83.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费与上年对比增加118,500.00元，原因是：乡村振兴局并入我局增加预算安排公务用车运行维护费118,500.00元。

年末公务用车保有量增加1辆,原因是：腾冲市乡村振兴局并入我局无偿划拨入车辆1辆,腾冲市农业综合行政执法大队无偿划拨入车辆1辆,我局无偿划拨给腾冲市机关事务管理局1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农业农村局（本级）2025年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目11个，具体如下：

（一）重点项目一：高标准农田建设项目管护项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标为新建高标准农田8.37万亩，其中新建5.94万亩，改造提升2.43万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。完成8.37万亩高标准农田项目建后管护。

（二）重点项目二：农业农村局机关2024年非税收入返还补助项目经费，财政预算安排1,212,400.00元，项目绩效目标为保证1个单位正常运转。

（三）重点项目三：农业农村局机关2024年遗属补助项目经费，财政预算安排56,400.00 元，项目绩效目标为保证6人遗属补助发放。

（四）重点项目四：农村宅基地审批专项项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标为推动建立农村宅基地统计调查制度，加强农村宅基地日常监管，由县、乡农业农村、自然资源等部门与村组依法监管、共同负责，建立农村宅基地联合监管机制，共同遏制各类违法占地建住宅行为。开展农村宅基地动态巡查，及时发现和处置涉及宅基地的各类违法行为，防止产生新的违法现象。充分保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权。

（五）重点项目五：农业农村局机关两案人员补助项目经费，财政预算安排14,400.00 元，项目绩效目标为保证1人生活补助发放。

（六）重点项目六：腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标为经协商，双方确定重点在农产品加工科技创新、技术成果转化、科技人才培养、农业政策和信息交流，招商引资、项目申报等领域开展合作。

（七）重点项目七：腾冲茶品牌培育推广补助项目经费,财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标为组织茶叶龙头企业到太原、内蒙、哈尔滨等省外一线城市开拓省外茶叶营销市场，不断扩大腾冲茶省外市场份额，做好品牌营销，拉动腾冲茶产业健康向前发展。

（八）重点项目八财政代管（原乡村振兴局）资金,财政预算安排57,515.78元,项目绩效目标为保证1个单位运转。

（九）重点项目九农民丰收节活动补助经费,财政预算安排100,000.00元,项目绩效目标为保证农民丰收节的举办。

（十）重点项目十巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴经费,财政预算安排140,000.00元,项目绩效目标为保证脱贫攻坚成果,推进乡村振兴工作顺利开展。

（十一）重点项目十一机关党员活动经费,财政预算安排17,100.00元,项目绩效目标为保证发放机关党员经费1.71万元,确保机关党员活动顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局（本级）2025年机关运行经费安排1,033,901.72元，较上年增加189,728.12元，增长22.48%，增加了公务用车运行经费28，500.00元、公务接待费1,000.00元、其他交通费用88,200.00元、其他商品和服务支出91,605.00元经费预算，减少了工会经费19,576.88元经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市农业农村局（本级）资产总额171,544,132.50元，其中，流动资产84,289,593.76元，固定资产7,121,108.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程78,639,100.00元，无形资产1,494,330.11元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加29,367,925.09元，其中固定资产增加1,476,234.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表