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中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会为财政拨款的行政单位，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委、政府提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案和社会法制委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教华侨和外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持不懈强化思想理论武装。深入学习中共二十届三中全会和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，践行习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，强化思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础。

2.坚定不移加强政协党的建设。认真落实民主集中制，坚持重大问题党组集体讨论决策，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真抓好市委巡察反馈问题整改，集中整治群众身边不正之风和腐败问题，加大对“三重一大”事项的审核把关。

3.写实协商“大文章”。以政协全会为整体协商主平台，组织对“一府两院”报告和计划、财政预决算报告、国民经济发展规划等进行协商讨论，参与党政决策。对市域经济、城市建设、文化旅游、教育医疗、乡村振兴等进行专题协商促进问题解决。

4.打好监督“主动仗”。健全提案交办、督办、协商及办理“回头看”和民主评议机制，报请市委把办理情况纳入党委巡察内容。选派委员参与城市规划、项目评审、行业系统政风行风评议、卫生城市和文明城市的监督活动，推动责任落实、进度到位。

5.深调研、办实事。调研视察访民情，2024年组织对城市污水治理、未成年人保护、残疾人康复、外籍人员管理服务等13个课题进行调研，为党委政府决策提供了参考。社情信息传民意，采用进村入户问民意、热点问题信息约稿等履职方式，及时向党委政府上报社情民意信息，协助党委政府增进民生福祉。

6.聚众力、汇众智，唱响政协“好声音”。注重发挥界别资源优势，进一步密切与民主党派、工商联、人民团体、无党派人士、海外华侨华人的沟通联系，增进各界对政协工作的认同和支持。精心做好海外侨领代表团、企业考察团到腾考察的协调服务工作，全力参与腾冲科学家论坛、边交会等的筹办工作，积极参与到全市对外文化交流和经贸合作中。

7.提升自身“硬实力”。乡镇实现委员工作室全覆盖，搭建了界别委员工作室3个、个人委员工作室3个、专委会委员工作室2个，完善了界别视察、界别提案、界别召集人和工作联络机制，委员队伍建设更加强大。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,419,414.96元，其中：一般公共预算14,383,744.10元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入35,670.86元，上年结转结余0元。

部门财务总收入比上年预算减少507,803.72元，减3.40%，原因为：一是根据要求基本工资、各类保险等财政配套资金增加导致人员经费、公用经费等基本支出预算增加83,142.71元。二是项目经费减少528,458元。协商在基层专项资金减少90,000元，读腾冲经典专项资金减少15,000元，机关业务专项资金减少30,000元，善明会爱心专项补助资金减少398,810元。三是单位资金收入减少62,488.43元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,383,744.10元，其中：本年收入14,383,744.10元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,383,744.10元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算减少445,315.29元，减3.01%，原因为：一是根据要求基本工资、各类保险等财政配套资金增加导致人员经费、公用经费等基本支出预算增加83,142.71元。二是项目经费减少528,458元：协商在基层专项资金减少90,000元，读腾冲经典专项资金减少15,000元，机关业务专项资金减少30,000元，善明会爱心专项补助资金减少398,810元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,419,414.96元。财政拨款安排支出14,383,744.10元，其中：基本支出13,022,472.10元，比上年预算增加83,142.71元，同比增长0.64%，主要原因为：根据要求基本工资增加、各类保险等财政配套资金增加；项目支出1,361,272元，比上年预算减少528,458元，同比下降27.96%，主要原因为：协商在基层专项资金减少90,000元，读腾冲经典专项资金减少15,000元，机关业务专项资金减少30,000元，善明会爱心专项补助资金减少398,810元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行支出11,123,479.59元，其中：基本支出—人员经费9,486,690.63元，主要用于行政人员工资津补贴奖金；基本支出—公用经费1,216,988.96元，主要用于机关运转经费；项目支出419,800元，主要用于机关开展基本业务费用以及公务接待费用。

2010299一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出930,000元，其中：项目支出930,000元，主要用于开展委员履职能力提升、协商在基层示范点建设、智慧政协平台维护以及文史资料出版费用等。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休12,000元，其中：基本支出—人员经费12,000元，主要用于离退休人员护理费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,301,839.36元，其中：基本支出—人员经费1,301,839.36元，主要用于缴纳单位养老保险和职业年金。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤11,472元，其中：基本支出—人员经费11,472元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗571,194.79元，其中：基本支出—人员经费571,194.79元，主要用于缴纳行政人员医疗基本医疗保险和大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助419,461.77元，其中：基本支出—人员经费419,461.77元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出14,296.59元，其中：基本支出—人员经费14,296.59元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额339,000元，其中：政府采购货物预算102,500元、政府采购服务预算236,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计199,750元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平原因为：本单位2025年无预算此项支出。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年公务接待费预算为100,000元，与上年持平，国内公务接待批次为90次，共计接待1000人次。

公务接待费预算较上年无变化的原因是：2025年预计接待的到我单位调研、考察批次和人次较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为99,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费99,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是：公务用车保有量为3辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目11个，具体如下：

重点项目一：政协委员履职经费，财政预算安排380,000元，项目绩效目标:政协委员履职中开展学习培训不低于32次；交流研讨；联动履职；信息互通；督导调研，充分发挥政协职能和优势，努力开创新时代全市政协工作新局面，2025年预算常委委员工作经费8,000元，一般委员工作经费2,000元。

重点项目二：政协委员活动经费，财政预算安排250,000元，项目绩效目标:来函单位调研、考察，加强各级各部门联合联动，目的是加强纵向、横向的工作联系，学习借鉴好的工作经验方法，能更好的交流和学习，达到相互交流学习、查缺补漏、提高工作效率的效果。

重点项目三：读腾冲经典专项经费，财政预算安排35,000元，项目绩效目标:年度组织国学思想研究传承、挖掘优秀传统文化，进行国学思想传播。

重点项目四：财政代管专项资金，预算安排35,670.86元，项目绩效目标:机关食堂运行、零星维修等经费。

重点项目五：机关业务专项经费，财政预算安排70,000元，项目绩效目标:资产购置、机关维修维护、食堂运行经费。

重点项目六：协商在基层专项经费，财政预算安排210,000元，项目绩效目标:专项用于建设“协商议事平台”、“协商在基层”工作示范村（社区），组织外出考察学习及现场推进会等事项。“协商在基层”议事内容围绕全市经济社会发展，紧盯人民群众反映的问题，群众关心关注的热点难点，按照“党政所需、群众所盼、政协所能”的要求确定。

重点项目七：机关党员活动经费，财政预算安排4,800元，项目绩效目标:机关政治建设显著加强，党的创新理论武装更加扎实有效，对机关党员、干部开展全覆盖轮训；服务中心大局更加紧密高效，干部作风持续改进、效能明显提升；模范机关工作品牌全面覆盖、品牌质量整体提升；党建责任全面落实，基层党组织政治功能组织功能和战斗堡垒作用、党员先锋模范作用充分发挥。

重点项目八：《政协志》编撰出版专项经费，财政预算安排100,000元，项目绩效目标:出版《政协志》，收录自2004年到2024年政协机构、相关工作、人物及文献资料等大事。

重点项目九：智慧政协平台建设经费，财政预算安排50,000元，项目绩效目标:提案管理平台、委员履职服务管理平台、社情民意信息管理平台、手机APP、委员之家、大数据中心6个板块。

重点项目十：遗属补助专项资金，财政预算安排11,472元，项目绩效目标:对遗属人员进行补助，每人每月标准956元。

重点项目十一：文史资料出版经费，财政预算安排250,000元，项目绩效目标:出版《腾冲人眼中的中医药》、《腾冲航空史》，腾冲文史资料是由腾冲市政协编纂出版的一套地方性文史资料书籍，自1981年县政协首倡文史资料征集工作以来，历届市委、市政府及市政协常委会对政协文史资料工作高度重视，精心扶持，有力推进；社会各界人士鼎力支持，积极参与。三十多年来，政协立足统战，面向社会，坚持“三性”（统战性，史料性，可读性）和“三亲”（亲历、亲见、亲闻）的特色，进行征集和“抢救”地方史料。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会2025年机关运行经费安排2,566,788.96元，较上年减少164,841.85元，下降6.03%，主要原因为：一是上级会议现主要以视频会议为主，参会人员差旅费减少；二是培训会议减少，培训费预算支出减少；三是严格落实过紧日子思想，日常办公经费下降；四是拨缴工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议云南省腾冲市委员会资产总额1,863,339.77元，其中，流动资产203,728.84元，固定资产1,659,610.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少268,489.07元，其中固定资产减少164,881.89元，流动资产减少103,607.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200113100111