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腾冲市信访局2025年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市信访局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本单位主要有五项职责：一是负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府的群众来访；二是承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、保山市、腾冲市关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工 作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、督查督办股、接访股、办信股、网络信访股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全力扛实信访工作责任。针对腾冲当前严峻复杂的信访形势。一是认真开展信访问题排查梳理，全面分析研判，用好“周分析、周安排，月收集、月总结”工作机制，用分类处理的方式统筹抓好信访工作。针对个案问题我们及时用联席办交办、督办的方式推动落实；领域性、行业性的问题以信访专报的形势及时向分管领导、主要领导汇报，用召开专题会、联席会或成立工作专班的方式推动化解管控；有越级访、集体访风险的制定一案一册，落实包保稳控和化解管控责任；重复访、越级访问题我们将其纳入联席会议督办或领导联合接访件来处理。二是全力推动市乡两级信访联席会议实战化运行。市级在按照季度或重点时段召开联席会议的基础上，针对联合办理、领域性整治、联锁反应、高位推动化解管控等信访问题及时召开专题联席会议推动解决；乡镇（街道）按照每周由分管领导牵头召开问题排查收集、安排部署联席会，每月由主要领导牵头召开总结研判、要求部署联席会；做到问题在一线收集、在一线化解。

2.全面推进信访工作法治化建设。一是深入学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《关于着力推进信访工作法治化的意见》，按照腾冲市委、市政府的安排，在云南省、保山市相关方案出台后，结合腾冲实际研究起草腾冲市推进信访工作法治化实施方案，妥善推进和组织落实。二是进一步健全完善律师进驻信访部门全程参与信访工作机制，更加有力助推信访工作法治化。三是按照目前最新的业务规范要求，围绕着“受理部门负责程序推进、办理部门负责实质解决”，依法登记受理办理信访事项，实现“群众的每一项诉求都有人办理，群众的每一项诉求都依法推进，实现权责明、底数清、群众满意”的工作目标。

3.全力抓好信访安全保障。主动认领和完成好上级交力的各项任务，完善和落实好各项信访安全保障应急预案，统筹抓好部门间的协调联动，牵头落实好全国两会、科学家论坛等重要时间节点、重大活动期间的各项信访安全保障工作，确保全市社会和稭稳定。

4.实施好领导干部大下访大接访行动。认真践行“四下基层”工作法，“四下基层”是领导干部“宣传党的路线方针政策下基层、调查研究下基层、信访接待下基层、现场办公下基层”，是习近平同志在福建工作时大力倡导的工作方法、工作制度，是党的群众观点与群众工作的有机统一，是党密切联系群众的实践创造，深入推动“四下基层”工作常态长效化。一是落实好每月信访工作市级领导带班制，组织开展好每月25日左右为市级领导接访和当月信访问题集中化解日活动。二是落实好保山市委对市级领导的效能工作考核，每年党政主要领导分别带头开展两次以上公开大接访，其他市级领导每月至少开展一次下访接访推动解决信访问题活动。三是落实好乡镇（街道）和部门领导在工作日期间的排班值班接访活动，按照“随有随接、首接首办”的要求，做到规范登记、及时办理、统筹汇报、按期答复，有效解决好群众的急难愁盼问题。四是落实好市级领导挂包乡镇（街道）工作制度，每月至少到挂包乡镇（街道）驻点推动工作、解决民生诉求问题1天。五是落实好乡镇（街道）领导包村（社区）排查、化解信访问题工作机制，每月至少驻村（社区）3天，带头组织开展信访问题排查、矛盾纠纷化解、民生诉求问题解决等工作。

5.科学构建好“大信访”工作格局。一是带头抓实服务型、优质型机关建设。用“保姆式”工作要求协调好信访问题、服务好信访人，主动与信访人交朋友，拉近解决问题、解决思想分歧的距离，用温情和诚意把信访问题和信访人吸附在当地，让信访人相信信访局、相信信访干部。二是统筹开展好信访干部素质、业务能力培训，有效提升全市信访干部工作的责任意识、服务水平和业务能力。三是组织开展系统性信访工作督导交流，努力做到提强补弱。四是分类开展乡镇（街道）和主责部门信访业务员到信访局跟班培训工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,007,638.26元，其中：一般公共预算2,821,238.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入186,400.00元。

部门财务总收入比上年预算减少216,528.37元，同比下降6.72%，主要原因分析:一是由于收财政政策调控，本年项目指出较上年减少52,500.00元，二是因为2024年度2月份、10月份分别退休2人，11月份人员调出1人，基本支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,821,238.26元，其中：本年收入2,821,238.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,821,238.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算减少202,928.37元，同比下降6.71%，主要原因分析:一是由于收财政政策调控，本年项目指出较上年减少52,500.00元，二是因为2024年度2月份、10月份分别退休2人，11月份人员调出1人，基本支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,007,638.26元。财政拨款安排支出3,007,638.26元，其中：基本支出2,660,138.26元，比上年预算减少164,028.37元，同比下降5.81%，主要原因分析:2024年度2月份、10月份分别退休2人，11月份人员调出1人，本年度养老保险、医疗保险费、工资等支出较上年有所减少；项目支出347,500.00元，比上年预算减少52,500.00元，同比下降13.13%，主要原因分析响应财政“过紧日子”的要求，精减本年度各项项目开支，本年预算较上年压缩52,500.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出2,203,015.26元，主要用于行政人员工资津补贴奖金以及退休人员的慰问和补助。

2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出186,400.00元，主要用于财政代管资金上级单位对我单位工作经费补助。

3.2014001信访事务—信访业务支出143,000.00元，主要用于我单位信访业务支出保障。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出263,655.84元，主要用于我单位在职人员单位养老保险缴费支出保障。

5.2080801抚恤—死亡抚恤支出20,000.00元，主要用于我单位2名遗属人员生活补助抚恤支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出116,020.37元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险单位支出保障。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出72,635.09元，主要用于我单位行政在职人员基本医疗保险补助单位支出保障。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,911.70元，主要用于我单位在职人员医疗保险单位支出保障。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额30,600.00元，其中：政府采购货物预算8,600.00元、政府采购服务预算22,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,500.00元，较上年减少8,000.00元，下降17.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费预算较上年无变化的原因是：今年预计安排因公出国（境）团组个数和人次均较上年无变化。

（二）公务接待费

腾冲市信访局2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：坚持中央八项规定精神，基层厉行节约，严格遵守公务接待相关规定,最大限度压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市信访局2025年公务用车购置及运行维护费为28,500.00元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费28,500.00元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平，无变化。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：本年度跟上年度均未购置公务用车，无公务用车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平原因是：是公务用车保有量为1辆，与上年一致，公务用车燃料费、维修费、保险费等支出与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市信访局2025年共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目4个，具体如下：

（一）重点项目一：信访维稳工作保障运转项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:用于完成各项信访业务，达到信访“三率”有所上升，信访案件得到有效化解。

（二）重点项目二：村级视频接访系统技术支持及日常维护维修、管理及防火墙安装项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:保障多部门用于联动化解信访问题，节约信访成本最大限度使信访问题得到有效化解，将问题化解在基层。

（三）重点项目三：腾冲市信访维稳劝返处突项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:用于保障突发性信访问题的处置劝返工作。

（四）重点项目四：人民调解参与信访问题化解项目经费，财政预算安排35,000.00元，项目绩效目标:用于保障落实信访工作法制化建设，推进“枫桥经验”本地化，依法及时就地化解信访问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市信访局2025年机关运行经费安排396,928.60元，较上年减少72,132.76元，下降15.38%，主要原因分析:一是2024年度2月份、10月份分别退休2人，11月份人员调出1人，本年度养老保险、医疗保险费、办公运行经费等支出较上年有所减少；二是项目支出347,500.00元，比上年预算减少52,500.00元，同比下降13.13%，主要原因分析响应财政“过紧日子”的要求，精减本年度各项项目开支，本年预算较上年压缩52,500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市信访局资产总额96,695.00元，其中，流动资产33,997.31元，固定资产62,697.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少13,842.50元，其中固定资产减少18,322.50元(为固定资产累本年计折旧值）,流动资产增加4,480.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200143600111